环江毛南族自治县文化馆2025年部门预算公开

环江毛南族自治县文化馆2025年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县文化馆2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算收入总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县文化馆2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文化宣传；文艺活动组织；文艺创作培训；业余创作团体管理；业余文艺创作组织；村级文化室业务指导；群众文艺理论研究；文化交流。

二、机构设置情况

环江毛南族自治县文化馆财政全额拨款副科级单位事业单位。

第二部分：环江毛南族自治县文化馆2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入173.65万元，总支出173.65万元。总收入较上年减少45.15万元，减少20.64 %，主要原因是文化旅游体育与传媒支出减少。总支出较上年减少20.64 %，主要原因是文化旅游体育与传媒支出减少。

二、部门预算收入总体情况说明

      我部门总收入173.65万元，较上年减少45.15万元，减少20.64 %，主要原因是文化旅游体育与传媒支出减少。总支出较上年减少45.15万元，减少20.64 %，主要原因是文化旅游体育与传媒支出减少。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出173.65万元，较上年减少45.15万元，减少20.64 %，主要原因是文化旅游体育与传媒支出减少。总支出较上年较上年减少45.15万元，减少20.64 %，主要原因是文化旅游体育与传媒支出减少。主要包括：住房保障支出、文化旅游体育与传媒支出、一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)住房保障支出8.37万元，占支出总预算4.82%,比上年减少0.94万元，减少10.10%,主要原因是：人员变动。

(2)文化旅游体育与传媒支出153.32万元，占支出总预算88.29%,比上年减少44.44万元，减少22.47%,主要原因是：人员变动及项目调整。

(3)一般公共服务支出0.8万元，占支出总预算0.46%,比上年减少0.12万元，减少13.04%,主要原因是：工会费支出减少。

(4)社会保障和就业支出11.17万元，占支出总预算6.43%,比上年增加0.36万元，增加3.33%,主要原因是：基数调整。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算。

基本支出预算82.12万元，占支出预算47.29%,比上年减少10.69万元，减少11.52%。其中：

(1)工资福利支出75.63万元，占基本支出总预算92.10%,比上年减少11.33万元，减少13.03%,主要原因是：人员变动。

(2)商品和服务支出3.19万元，占基本支出总预算3.88%,比上年减少0.36万元，减少10.14%,主要原因是：工会费支出减少。

(3)对个人和家庭的补助3.3万元，占基本支出总预算4.02%,比上年增加1万元，增加43.48%,主要原因是：人员变动。

2．项目支出预算。

项目支出预算91.53万元，占支出预算52.71%,比上年减少34.46万元，减少27.35%。其中：

商品和服务支出91.53万元，占项目支出总预算100%,比上年减少34.46万元，减少27.35%,主要原因是：项目支出减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无政府性基金预算

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.95万元，同口径比2024年减少0.2万元，减少17.39%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0.95万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0.95万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0万元，比上年减少0.2万元，减少100 %，减少的主要原因是机构管理变化，公务接待由县文化广电体育和旅游局列支。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我部门事业单位运行经费主要包括水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。我部门2025年事业单位运行经费预算3.19万元，较上年减少0.36万元，减少10.14 %，减少的主要原因是工会经费减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目11个，预算资金91.53万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。重点项目名称：免费开放县级配套资金，预算资金20000元，2024年度绩效目标为：通过免费开放，提高了人民群众思想道德和科学文化素质。设1条数量指标：开展文化惠民活动大于或等于1次；设1条质量指标：高规格完成免费开放100%；设1条时效指标：每月按时完成免费开放文化惠民活动；设1条成本指标：项目成本小于或等于20000元；设一条社会效益指标：完成免费开放，提高服务群众质量；设1条满意度指标：群众满意率100%。

第三部分：名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县文化馆2025年部门预算报表