环江毛南族自治县科学技术协会 2025年部门预算公开说明

环江毛南族自治县科学技术协会

2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县科学技术协会2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县科学技术协会2025年部门预算报表

一、表1 部门收支总体情况表二、

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表四、

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，协调管理全县科学技术普及、宣传、推广、咨询工作；制定、组织、实施全县科普工作计划，指导、管理乡镇科普协会和农村专业技术协会工作；组织各专业学(协)会开展学术交流、研讨活动，促进学科发展、知识创新；开展农村实用技术培训；推广新技术、引进新品种、新项目；开展青少年科技教育、指导科技创新活动，提高青少年学生科学素质和对科学的兴趣。

二、机构设置情况

本单位由1个独立机构编制组成。人员编制总数为5人，其中行政编制5人，事业编制0人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人，实有财政供养人数3人，其中行政在职3人，事业在职0人，离退休人员8人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

第二部分：环江毛南族自治县科学技术协会2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入100.13万元，总支出100.13万元（含财政拨款上年未列支结转收支数0元）。总收入较上年减少18.24万元，下降15.41%，主要原因：2024年在职转退休3人，经费预算也随之减少。总支出较上年减少18.24万元，下降15.41%，主要原因：2024年在职转退休3人，经费预算也随之减少。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入100.13万元，较上年减少18.24万元，下降15.41%，主要原因：2024年在职转退休3人，经费预算也随之减少。部门收入主要包括：一般公共预算收入100.13万元，点总收入的100%，政府性基金预算收入0万元，占总收入的0%，上年结转结余0万元，占总收入的0%。

三、部门预算支出总体情况说明

1.按支出结构分类。我部门总支出100.13万元，其中：基本支出90.07万元，占总支出的89.95%，项目支出10.06万元，占总支出的10.05%。

2.按支出功能分类科目。我部门总支出100.13万元，较上年减少18.24万元，下降15.41%，主要原因：2024年在职转退休3人，经费预算也随之减少。部门支出主要包括：

（1）其他群众团体事务支出0.78万元，占总支出的0.78%。其中：基本支出0.78万元，项目支出0万元 。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出9.16万元，占总支出的9.15%。其中：基本支出9.16万元，项目支出0万元。

（3）行政单位离退休支出0.27万元，占总支出的0.27%。其中：基本支出0.24万元，项目支出0万元。

（4）科学技术支出82.74万元，占总支出的82.63%。其中:基本支出72.68万元，项目支出10.06万元。

（5）住房公积金预算支出7.17万元，占总支出的7.16%。其中：基本支出7.17万元，项目支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无政府性基金支出预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营支出预算。

六、一般公共预算“三公”经费，会议费和培训费支出情况说明

（一）我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.50万元，同口径比2024年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是本单位无因公出国活动安排。

2.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是公车改革后，本单位不再保留有公车。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是公车改革后，本单位不再保留有公车。

3.公务接待费2025年预算安排0.50万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：与上年持平。

（二）我部门2025年一般公共预算安排的会议费支出预算0.55万元。较上年增加0.55万元，增长100%，增加的主要原因是2025年计划安排有会议活动。

（三）我部门2025年一般公共预算安排的培训费支出预算0.85万元。较上年增加0.85万元，增长100%，增加的主要原因是2025年计划安排有培训活动。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关运行经费主要指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我部门2025年机关运行经费预算7.36万元，较上年减少2.14万元，下降22.53%，下降的主要原因是：2024年在职转退休3人，经费预算也随之减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年无政府采购预算安排。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相差情况。

十、预算绩效目标情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目3个，预算资金10.06万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目名称：科普活动，预算资金7.00万元，2025年度绩效目标为：实施《全民科学素质行动计划纲要》，建立城区科普宣传活动场所、乡镇科普宣传栏，制作张贴科普宣传画廊，开展科普进社区等实施计划纲要的一系列科普活动；设1条数量指标：科普培训次数≥6次；设1条质量指标：经费支出合格率≥98%；设一条时效指标：完成时间，2025年12月31日前；设1条成本指标：项目成本≤7.00万元；设1条社会效益指标：通过举办科普活动，提高全民科学素质；设1条满意度指标：问卷调查满意度≥98%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。