环江毛南族自治县社会科学界联合会 2025年部门预算公开说明

环江毛南族自治县社会科学界联合会

2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：环江毛南族自治县社会科学界联合会2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县社会科学界联合会2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

1、领导、协调和指导县属社会科学各个学会、协会、研究会的工作，对有关的社会科学社团进行监督管理，维护团体会员和广大社会科学工作者的合法权益，听取并反映社会科学界的情况和意见；

2、制订自治县社科联学术活动规划，有计划地开展学术研究和交流活动，帮助和支持社会科学工作者进行科研和探索，并促进社会科学工作者和自然科学工作者的联合；

3、组织开展学术活动与交流，加强与外地学者、学术团体学术交流和友好往来；

4、组织开展全县社会科学优秀成果的评奖、评优活动；

5、组织开展社会科学知识宣传普及活动；

6、办好社会科学学术刊物；

7、承办县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

本单位由1个独立机构编制数组成。

第二部分：环江毛南族自治县社会科学界联合会2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入77.11万元，总支出77.11万元。总收入较上年减少0.8万元，减少1.03%，主要原因是节省开支，合理安排支出。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入77.11万元，较上年减少 0.8万元，减少1.03%，主要原因是节省开支，合理安排支出。部门收入主要包括：一般公共预算拨款77.11万元。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出77.11万元，总收入较上年减少 0.8万元，减少1.03%，主要原因是节省开支，合理安排支出。

部门支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中:

(1)一般公共服务支出63.78万元，占支出总预算82.71%,比上年减少0.73万元，减少1.13%,主要原因是节省开支，合理安排支出。

(2)社会保障和就业支出7.48万元，占支出总预算9.7%,比上年增长0.22万元，增长3%,主要原因是：每年调整的薪资收入增加，故申报基数增加，费用跟着增长，致社会保障和就业支出较2024年度预算数增加。

(3)住房保障支出5.85万元，占支出总预算7.59%,比上年减少0.28万元，减少4.57%,主要原因是：节省开支，合理安排支出。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算70.11万元，占支出预算90.92%,比上年增长0.40万元，增长0.57%。其中：

（1）工资福利支出63.25万元，占基本支出总预算90.22%,比上年减少0.57万元，减少8.93%,主要原因是：节省开支，合理安排支出。

（2）商品和服务支出5.85万元，占基本支出总预算8.34%,比上年减少0.04万元，减少0.68%,主要原因是：节省开支，合理安排支出。

（3）对个人和家庭的补助1万元，占基本支出总预算1.43%,比上年减少0.34万元，减少25.37%,主要原因是：节省开支，合理安排支出。

2.项目支出预算。

项目支出预算7万元，占支出预算9.08%,比上年减少1.2万元，减少14.63%。其中：

行政运行支出7万元，占项目支出总预算9.08%,比上年减少1.2万元，减少14.63%,主要原因是：节省开支，合理安排支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共0万元，较上年增长0万元，增长0 %，主要原因是：我部门2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门国有资本经营预算支出共0万元，较上年增长0万元，增长0%，主要原因是：我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.8万元，同口径比2024年增加1.8万元，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排1.8万元，比上年增加1.8万元。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关运行经费主要包括定额商品和服务支出、工会经费、公务交通补贴、机关公务移动通信补贴。我部门2025年机关运行经费预算5.87万元，较上年减少0.02万元，下降0.34%，减少的主要原因是：工会经费减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0.96万元。其中：货物类采购0.96万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治县本级项目2个，预算资金7万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县社会科学界联合会

2025年部门预算报表

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