环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心2025年部门预算公开
环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心2025年部门预算公开
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
二、部门预算收入总体情况说明
三、部门预算收入总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心2025年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2025年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：部门概况
一、主要职责
保护非物质文化遗产，促进非物质文化文化遗产事业发展。非物质文化遗产普查、挖掘、抢救、研究、保护和整理；非物质文化遗产项目申报工作；舞台艺术作品创作与演出；对外文化交流和展。
二、机构设置情况
环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心为财政全额拨款事业单位。
第二部分：环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入473.63万元，总支出473.63万元。总收入较上年减少90.83万元，减少16.09%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出减少。总支出较上年减少90.83万元，减少16.09%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出减少。
二、部门预算收入总体情况说明
我部门总收入473.63万元，总支出473.63万元。总收入较上年减少90.83万元，减少16.09%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出减少。
三、部门预算支出总体情况说明
我部门总支出473.63万元，较上年减少90.83万元，减少16.09%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出减少。部门支出主要包括：
（一）按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中:
(1)文化旅游体育与传媒支出412.44万元，占支出总预算87.08%,比上年减少89.58万元，减少317.84%,主要原因是：上年结转数减少及人员变动。
(2)住房保障支出25.58万元，占支出总预算54%,比上年减少4.11万元，减少13.84%,主要原因是：人员变动。
(3)社会保障和就业支出30.20万元，占支出总预算6.38%与上年持平。
(4)一般公共服务支出2.41万元，占支出总预算0.51%,比上年减少0.1万元，减少4.15%,主要原因是：人员变动。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算278.29万元，占支出预算58.76%,比上年减少23.76万元，减少7.87%。其中：
(1)商品和服务支出6.97万元，占基本支出总预算2.50%,比上年减少0.39万元，减少5.30%,主要原因是：工会经费减少。
(2)工资福利支出267.32万元，占基本支出总预算96.06%,比上年减少24.38万元，减少8.36%,主要原因是：人员变动。
(3)对个人和家庭的补助4万元，占基本支出总预算1.44%,比上年增长1万元，增长33.33%,主要原因是：退休人员增加1人。
项目支出预算。
项目支出预算195.35万元，占支出预算41.24%,比上年减少67.06万元，减少25.56%。其中：
商品和服务支出195.35万元，占项目支出总预算100%,比上年减少65.46万元，减少25.10%,主要原因是：上年结转项目支出减少。
四、政府性基金预算支出情况说明
我部门2025年政府性基金预算支出共0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位2025年部门预算无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2025年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平，具体如下：
（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。
（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，具体如下：
公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。
（三）公务接待费2025年预算安排0万元，与上年持平。
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
2025年本部门事业单位运行经费预算6.97万元，较2024年度预算数7.36万元，减少0.39万元，下降5.30%，主要原因是：工会经费减少。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
十、预算绩效目标情况说明
1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目12个，预算资金195.35万元。绩效目标情况详见报表（涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目名称：县级非遗传承人22人；设1条质量指标：按要求完成国家级非遗传承人补助100%；设1条时效指标：每月按文件规定时间完成补助经费发放；设1条成本指标：项目成本小于或等于33000元；设一条社会效益指标：提高县级非遗传承人生活待遇；设1条满意度指标：县级非遗传承人满意度100%。
第三部分：名词解释
一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心2025年部门预算报表
预算公开01表 | |||
部门收支总体情况表 | |||
单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 292.29 | 一、一般公共服务支出 | 2.41 |
（一）上级补助 | 二、外交支出 | ||
（二）本级 | 292.29 | 三、国防支出 | |
（三）一般债券收入 | 四、公共安全支出 | ||
二、政府性基金预算 | 五、教育支出 | ||
（一）上级补助 | 六、科学技术支出 | ||
（二）本级 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 412.44 | |
（三）专项债券收入 | 八、社会保障和就业支出 | 33.20 | |
三、国有资本经营预算 | 九、卫生健康支出 | ||
（一）上级补助 | 十、节能环保支出 | ||
（二）本级 | 十一、城乡社区支出 | ||
四、财政专户管理资金收入收入 | 十二、农林水支出 | ||
五、事业收入 | 十三、交通运输支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | ||
七、上级补助收入 | 十五、商业服务业等支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 十六、金融支出 | ||
九、其他收入 | 十七、援助其他地区支出 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 25.58 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 292.29 | 本 年 支 出 合 计 | 473.63 |
上年结转结余 | 181.35 | 结转下年支出 | |
收 入 总 计 | 473.63 | 支 出 总 计 | 473.63 |
预算公开02表 | ||||||||||||||
部门收入总体情况表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
473.63 | 292.29 | 292.29 | 181.35 | 181.35 | ||||||||||
473.63 | 292.29 | 292.29 | 181.35 | 181.35 | ||||||||||
202003 | 环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心 | 473.63 | 292.29 | 292.29 | 181.35 | 181.35 | ||||||||
预算公开03表 | ||||||||||
部门支出总体情况表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 本年支出 | |||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 其中： | |||||||||
事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
473.63 | 278.29 | 195.35 | ||||||||
473.63 | 278.29 | 195.35 | ||||||||
473.63 | 278.29 | 195.35 | ||||||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 2.41 | 2.41 | |||||
207 | 01 | 01 | 行政运行 | 174.93 | 174.93 | |||||
207 | 01 | 07 | 艺术表演团体 | 56.16 | 42.16 | 14.00 | ||||
207 | 01 | 11 | 文化创作与保护 | 44.56 | 44.56 | |||||
207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 136.79 | 136.79 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.20 | 33.20 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 25.58 | 25.58 | |||||
预算公开04表 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 292.29 | 一、一般公共服务支出 | 2.41 |
（一）上级补助 | 二、外交支出 | ||
（二）本级 | 292.29 | 三、国防支出 | |
（三）一般债券 | 四、公共安全支出 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 五、教育支出 | ||
（一）上级补助 | 六、科学技术支出 | ||
（二）本级 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 412.44 | |
（三）专项债券 | 八、社会保障和就业支出 | 33.20 | |
三、国有资本经营预算拨款 | 九、卫生健康支出 | ||
（一）上级补助 | 十、节能环保支出 | ||
（二）本级 | 十一、城乡社区支出 | ||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 25.58 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 292.29 | 本 年 支 出 合 计 | 473.63 |
上年结转结余 | 181.35 | 结转下年支出 | |
收 入 总 计 | 473.63 | 支 出 总 计 | 473.63 |
预算公开05表 | |||||||||
一般公共预算支出情况表 | |||||||||
单位：万元 | |||||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
473.63 | 278.29 | 271.32 | 6.97 | 195.35 | |||||
473.63 | 278.29 | 271.32 | 6.97 | 195.35 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 25.58 | 25.58 | 25.58 | |||
207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 136.79 | 136.79 | ||||
207 | 01 | 11 | 文化创作与保护 | 44.56 | 44.56 | ||||
207 | 01 | 07 | 艺术表演团体 | 56.16 | 42.16 | 37.60 | 4.56 | 14.00 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.20 | 33.20 | 33.20 | |||
207 | 01 | 01 | 行政运行 | 174.93 | 174.93 | 174.93 | |||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | |||
预算公开06表 | ||||||
一般公共预算基本支出情况表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||
类 | 款 | 科目名称 | 单位编码 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |
278.29 | 271.32 | 6.97 | ||||
278.29 | 271.32 | 6.97 | ||||
267.32 | 267.32 | |||||
301 | 01 | 基本工资 | 77.34 | 77.34 | ||
301 | 02 | 津贴补贴 | 5.74 | 5.74 | ||
301 | 03 | 奖金 | 6.45 | 6.45 | ||
301 | 07 | 绩效工资 | 66.27 | 66.27 | ||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.36 | 40.36 | ||
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.51 | 16.51 | ||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.76 | 1.76 | ||
301 | 13 | 住房公积金 | 25.58 | 25.58 | ||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 27.31 | 27.31 | ||
6.97 | 6.97 | |||||
302 | 01 | 办公费 | 2.16 | 2.16 | ||
302 | 05 | 水费 | 0.10 | 0.10 | ||
302 | 06 | 电费 | 0.20 | 0.20 | ||
302 | 09 | 物业管理费 | 0.10 | 0.10 | ||
302 | 11 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 | ||
302 | 28 | 工会经费 | 2.41 | 2.41 | ||
4.00 | 4.00 | |||||
303 | 02 | 退休费 | 4.00 | 4.00 | ||
预算公开07表 | |||||||||||||
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 | |||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 资金性质 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | |||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||||
* * | * * | * * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
本部门无“三公”经费、会议费和培训费支出 | |||||||||||||
预算公开08表 | |||||||
政府性基金预算支出情况表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
本部门无政府性基金预算支出 | |||||||
预算公开09表 | |||||||
国有资本经营预算支出情况表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
本部门无国有资本经营预算支出 | |||||||
预算公开10表 | ||||
项目绩效目标公开表 | ||||
说明：项目名称前有 “**”则表示本项目含结转资金 | ||||
序号 | 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 年度绩效目标 |
** | ** | ** | ** | ** |
1 | ||||
2 | 202003 | 环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心 | **区厅国家非物质文化遗产保护资金 | 广西壮族自治区财政厅关于提前下达2023年国家非物质文化遗产保护资金 |
3 | 202003 | 环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心 | 非遗演出经费 | 用于支付2025年非遗演出经费 |
4 | 202003 | 环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心 | **非物质文化遗产保护专项经费 | 提供基本公共文化服务项目，改善基础公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设 |
5 | 202003 | 环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心 | **自治区级非遗代表性传承人传承工作补助 | 自治区级非物质文化选产代表性传承人传承工作补助经费 |
6 | 202003 | 环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心 | **濒危剧种、戏曲进乡村经费 | 中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金：戏曲进乡村、濒危剧种免费或低价票演出 |
7 | 202003 | 环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心 | **戏曲公益性演出（濒危剧种免费或者低票价演出） | 年内完成戏曲公益性演出（濒危剧种免费或者低票价演出）100场 |
8 | 202003 | 环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心 | **戏曲公益性演出（戏曲进乡村） | 完成全年戏曲公益性演出（戏曲进乡村）72场 |
9 | 202003 | 环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心 | 非物质文化遗产保护经费 | 非物质文化遗产保护经费用于非遗调查相关差旅费：2000元 。 |
10 | 202003 | 环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心 | 县级非物质文化遗产保护传承人补助 | 2025年县级非物质文化遗产保护传承人补助经费：全县县级非物质文化遗产传承人22人X1500元=33000元 |
11 | 202003 | 环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心 | **国家非物质文化遗产保护资金 | 国家非物质文化遗产保护资金 |
12 | 202003 | 环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心 | 日常工作业务经费 | 用于支付2025年日常运转工作水费、电费、邮电费、差旅费等，确保非物质文化保护中心正常运转。 |
13 | 202003 | 环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心 | 保安经费 | 非物质文化遗产展厅保安经费：保安2人X12月X2500元=60000元。 |
环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心 2025年2月13日