环江毛南族自治县环江毛南族自治县文学艺术界联合会2025部门预算公开说明

环江毛南族自治县环江毛南族自治县文学艺术界联合会2025部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县文学艺术界联合会2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县文学艺术界联合会2025年部门预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

环江毛南族自治县文学艺术界联合会（简称县文联）是全县文艺家和文艺工作者的群众组织；是自治县党委领导下的专业性人民团体，是党的宣传思想战线和社会主义精神文明建设的重要组成部分。

（1）开展文学艺术创作，推动全县文学艺术界多出作品、多出精品、多出人才，大力发展和繁荣社会主义文艺事业。

（2）举办各种类型的文艺培训，辅导、研究等活动，开展文学艺术交流和联谊，活跃创作思想，提高创作水平，培养和造就各民族文艺人才。

（3）配合党委和政府的中心工作，开展和举办各种文艺门类的宣传，展览活动，活跃群众文化生活，促进社会主义精神文明建设。

（4）评选表彰优秀文艺和文学艺术工作者，加强文艺界的联系和团结，反映文艺工作者的呼声和要求，维护文艺工作者的合法权益。为文艺家和文艺工作者服务。

（5）对所属全县性的各种文艺家协会进行管理和领导。

（6）主管、主办文联县级文艺报刊；编制出版《环江文艺》杂志。

（7）承办自治县党委、自治县人民政府及上级主管部门的有关文艺活动事项。

二、机构设置情况

环江毛南族自治县文学艺术界联合会是财政全额拨款的群众团体组织，设办公室与编辑部两个职能部门。

第二部分：环江毛南族自治县文学艺术界联合会2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入81.35万元，总支出81.35万元。总收入较2024年度预算数82.85万元，减少1.5万元，下降1.81%，主要原因是根据上级厉行节约，坚持过紧日子的要求，压缩一般性支出。总支出较2024年度预算数82.85万元，减少1.5万元，下降1.5%，主要原因是根据上级厉行节约，坚持过紧日子的要求，压缩一般性支出。

二、部门预算收入总体情况说明

2025年我部门总收入81.35万元，较2024年度预算数82.85万元，减少1.5万元，下降1.81%，主要原因是人员经费支出减少随之减少。同时积极贯彻落实“过紧日子”，压减一般性支出。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年我部门总支出81.35万元，较2024年度预算数82.85万元，减少1.5万元，下降1.81%，主要原因是人员经费支出减少及一般性支出压缩。主要包括：一是因经费支出减少；二是厉行节约，压缩一般性支出。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中:

(1)一般公共服务支出68.07万元，占支出总预算83.68%,比上年减少1.22万元，减少1.76%,主要原因是根据上级厉行节约，坚持过紧日子的要求，压缩一般性支出。

(2)住房保障支出5.83万元，占支出总预算7.17%,比上年减少0.38万元，减少6.12%,主要原因是：基数调整，按文件政策要求住房保障支出随之减少。

(3)社会保障和就业支出7.45万元，占支出总预算9.16%,比上年增加0.09万元，增加1.22%,主要原因是：基数调整及调资，按文件政策要求住房保障支出随之减少。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算。

基本支出预算73.60万元，占支出预算90.47%,比上年减少0.25万元，减少0.34%。其中：

(1)工资福利支出63.01万元，占基本支出总预算77.46%,比上年减少0.21万元，减少0.33%,主要原因是：一是因经费支出减少；二是厉行节约，压缩一般性支出，工资福利支出随之减少。

(2)对个人和家庭的补助4.73万元，占基本支出总预算5.81,比上年增长0万元，增长0%,主要原因是：与上年持平。

(3)商品和服务支出5.86万元，占基本支出总预算7.20%,比上年减少0.04万元，减少0.68%,主要原因是：厉行节约，共用经费等随之减少。

2．项目支出预算。

项目支出预算7.5万元，占支出预算9.22%,比上年减少1.5万元，减少16.67%。其中：

(1)商品和服务支出7.5万元，占项目支出总预算100.00%,比上年减少1.5万元，减少16.67%,主要原因是：坚持厉行节约，压降一般性支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

  我部门2025年无政府性基金支出预算。

 五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营支出预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2024年增加0万元，增长0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是本单位无因公出国活动安排。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是公车改革后，本单位不再保留有公车。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是公车改革后，本单位不再保留有公车。

（三）公务接待费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：无。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关运行经费主要指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我部门2025年机关运行经费预算5.86万元，较上年减少0.04万元，减少0.68%，减少的主要原因是：2025年坚持厉行节约，压降商品服务支出。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：购买办公用纸等办公耗材。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相差情况。

十、预算绩效目标情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目2个，预算资金7.5万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目名称《单位工作经费》，预算资金6.25万元，年度绩效目标为：单位公办费等日常工作经费，保障单位正常运转。设1条数量指标：日常工作成本完成率大于等于98%；设1条质量指标：经费支出合规性（合规）；设1条时效指标：项目完成时间（2025年12月底前）；设1条成本指标：项目总成本小于或等于6.25万元；设一条社会效益指标：对提高工作进度（改善程度较高）；设1条满意度指标：服务对象满意度大于或等于98。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:环江毛南族自治县文学艺术界联合会2025年部门预算报表