环江毛南族自治县融媒体中心 2025年部门预算公开说明

环江毛南族自治县融媒体中心

2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分：环江毛南族自治县融媒体中心部门概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县融媒体中心2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县融媒体中心2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

此项涉密，不予公开。

二、机构设置情况

此项涉密，不予公开。

第二部分：环江毛南族自治县融媒体中心2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入587.91万元，总支出587.91万元。总收入较2024年度预算数651.25万元，减少63.34万元，下降9.73%，主要原因是：一是今年项目收入只有确保单位正常运转的经常性支出的项目，而象去年的县级广播电视播出机构高清化改造项目已完成，今年不再有预算。二是财政整体压缩运转类各项目支出。总支出较2024年度预算数651.25万元，减少63.34万元，下降9.73%，主要原因是：一是项目支出减少，今年减少了县级广播电视播出机构高清化改造项目；二是财政整体压缩运转类各项目支出。

二、部门预算收入总体情况说明

2025年我部门总收入587.91万元，较较2024年度预算数651.25万元，减少63.34万元，下降9.73%，主要原因是：一是项目支出减少，今年减少了县级广播电视播出机构高清化改造项目；二是财政整体压缩运转类各项目支出。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年我部门总支出587.91万元。总支出较2024年度预算数651.25万元，减少63.34万元，下降9.73%，主要原因是：一是项目支出减少，今年减少了县级广播电视播出机构高清化改造项目；二是财政整体压缩运转类各项目支出。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)一般公共服务支出3.50万元，占支出总预算0.60%,比上年增加0.03万元，增加0.86%,主要原因是：工会费用预算变化不大，因收费基数稍有增加而增加。

(2)文化旅游体育与传媒支出497.95万元，占支出总预算84.70%,比上年减少63.78万元，下降11.35%,主要原因是：一是项目支出减少，今年减少了县级广播电视播出机构高清化改造项目；二是财政整体压缩运转类各项目支出。

(3)社会保障和就业支出49.25万元，占支出总预算8.38%,比上年增加7.81万元，增长18.85%,主要原因是：社保基数随着收入的增加而增大，属于正常增长。

(4)住房保障支出37.21万元，占支出总预算6.33%,比上年减少7.39万元，下降16.57%,主要原因是：去年预算系统生成出的住房公积金数可能有误，在年底结算时，当年实际支出比预算数减少了8万元，所以此项支出和去年相比变化不大。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算。

基本支出预算472.60万元，占支出预算80.39%,比上年下降3.78万元，下降0.79%。其中：

(1) 工资福利支出448.72万元，占基本支出总预算94.95%,比上年下降5.12万元，1.13%,主要原因是：今年压缩了奖励金预算支出，导致整体工资福利支出预算减少。

(2) 商品和服务支出11.17万元，占基本支出总预算2.36%,比上年增长0.03万元，增长0.27%,主要原因是：变化不大，属正常变动。

(3)对个人和家庭的补助12.71万元，占基本支出总预算2.69%,比上年增长1.31万元，增长11.49%,主要原因是：今年增加退休人员罗晨敏1人。

2．项目支出预算。

项目支出预算115.31万元，占支出预算19.61%,比上年减少59.56万元，下降34.06%。项目支出全部为商品和服务支出，下降的主要原因是：一是依照县财政局的要求，按20%压缩了一般项目支出预算；二是减少了采访车费用项目；三是今年没有了县级广播电视播出机构高清化改造项目。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年政府性基金预算支出共0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2025年部门预算共安排“三公"经费支出预算1.85万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.90万元，公务用车购置及运行费支出预算0.95万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.95万元）。

（二）2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.85万元，同口径较2024年度预算数11.85万元，减少10.00万元，下降84.39%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是此项预算没有变动。

2.公务接待费2025年预算安排0.90万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是此项预算没有变动。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.95万元，比上年减少10.00万元，下降91.32%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是此项预算没有变动。

公务用车运行维护费2025年预算安排0.95万元，比上年减少10.00万元，下降91.32%，主要原因：今年县财政减少了采访车费用10万元的预算，建议采访用车由县公车办统一安排。

七、事业单位运行经费安排情况说明

我部门事业单位运行经费主要包括用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。我部门2025年事业单位运行经费预算126.48万元，较上年减少19.56万元，减少13.39 %，减少的主要原因是：一是今年县财政减少了采访车费用10万元的预算，建议采访用车由县公车办统一安排；二是整体压缩了单位的运行费用9.56万元。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0.00万元。其中：货物类采购0.00万元、工程类采购0.00万元、服务类采购0.00万元。主要原因：由于经费紧张以及无法预知采购项，政府采购预算总金额0.00万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目9个，预算资金112万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称《博览桂西北》栏目经费，预算资金20万元。2025年度绩效目标为：利用20万元的栏目费与河池市广播电视台合作共建《博览桂西北》栏目，充分宣传环江，进一步提高环江知名度和美誉度。设1条数量指标：播放新闻条数（≥800条）；设1条质量指标：及时播放率（≥95%）；设1条时效指标：播放完成时间（当年12月31日前）；设1条成本指标：栏目经费（≤20万元）；设1条社会效益指标：提升本县影响力（≥80%）；设1条满意度指标：群众满意度（≥95%）。

第三部分：名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县融媒体中心2025年部门预算报表

注：本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据

注：本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据