环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心小学 2025年部门预算公开说明

环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心小学

2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：驯乐苗族乡中心小学2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：驯乐苗族乡中心小学2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订全乡教育改革与发展规划并组织实施。

（二）编制本乡教育事业发展规划并检查实施情况，向人民政府和上级教育部门作出报告。

（三）督促检查全乡小学贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导全乡小学教育教学工作。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导全乡小学教育工作。

（五）负责全乡小学教育系统人才队伍和教师队伍建设，包括校长岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。

（六）负责组织学校做好学校考务工作、招生录取工作和学籍管理工作。

（七）按照中央关于全面推进素质教育要求，负责教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作，检查指导全乡小学实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。

（八）检查指导学校教育教学设备的装备、管理和使用工作。

（九）检查指导学校开展电化教育和信息化教学工作。

（十）负责全乡小学教师初、中、高级专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。

（十一）负责监督全乡小学教育经费管理与使用工作。

（十二）负责全乡小学教学教育常规管理评估工作，指导学校德育、体育、卫生、艺术、安全工作以及团组织和少先队工作。

（十三）指导全乡的小学教育督导工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

（十四）负责指导学生资助管理工作。

（十五）负责语言文字和指导推广普通话工作。

（十六）完成政府及上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）内设机构情况

驯乐苗族乡中心小学有七个内设机构，分别为：办公室、督导室、教研活动室、资助办公室、财务室、党员活动室、工会活动室。

（二）人员构成情况

2025年学校总编制人数62人，均为事业编制人员；聘用教师控制数10人；退休人员79人；学校专职保安人员2人；食堂钟点工7人。

第二部分：驯乐苗族乡中心小学2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门2025年总收入1062.14万元，总支出1062.14万元。总收入较2024年度预算数1402.10万元，减少339.96万元，下降24.25%，主要原因是1.教师数减少（有教师调出及退休教师增加）；2.学生数减少（学生转出县城就读）。总支出较2024年度预算数1402.10万元，减少339.96万元，下降24.25%，主要原因是1.教师数减少；2.学生数减少。导致人员经费支出减少及各种教育活动费用支出减少。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门2025年总收入1062.14万元，较上年减少339.96万元，减少24.25%，主要原因是1.教师数减少（退休教师增加）；2.学生数减少（学生转出县城就读）。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年我部门总支出1062.14万元，较2024年度预算数1402.10万元，减少339.96万元，减少24.25%，主要原因是1.教师数减少；2.学生数减少。导致人员经费支出减少及各种教育活动费用支出减少。部门支出主要包括：其他群众团体事务支出9.74万元，教育支出853.63万元，事业单位离退休11.90万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出106.12万元，住房公积金支出80.75万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:

(1)教育支出853.63万元，占支出总预算80.37%,比上年减少329.08万元，下降27.82%,主要原因是：1.教师数减少；2.学生数减少。

(2) 其他群众团体事务支出9.74万元，此项支出主要是工会经费支出，占支出总预算0.92%,比上年减少6.59万元，减少40.36%,主要原因是：教师调出导致工会人数减少。

(3) 事业单位离退休费支出11.90万元，此项支出主要是改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助支出，占支出总预算1.12%,比上年增加1.1万元，增加10.19%,主要原因是：退休教师人数增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出106.12万元，占支出总预算9.99%,比上年减少5.49万元，减少4.92%,主要原因是：教师人数减少。

(5) 住房公积金支出80.75万元，占支出总预算7.60%,比上年减少35.74万元，减少30.68%,主要原因是：1.教师数减少；2.缴存基数降低。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算。

基本支出预算1043.78万元，占支出预算98.27%,比上年减少307.39万元，减少22.75%。其中：

(1)工资福利支出921.01万元，占基本支出总预算88.24%,比上年减少302.62万元，减少24.73%,主要原因是：学生及教师人数减少。

(2)商品和服务支出9.74万元，此项支出主要是工会经费支出，占基本支出总预算0.93%,比上年减少6.59万元，减少40.36%,主要原因是：学生及教师人数减少。

(3) 离退休费支出113.03万元，占基本支出总预算10.83%,比上年增长1.82万元，增长1.64%,主要原因是：退休教师人数增加。

2．项目支出预算。

项目支出预算18.36万元，占支出预算1.73%,比上年减少32.57万元，减少63.95%。其中：

(1) 营养改善计划膳食补助资金支出3.98万元，占项目支出总预算21.68%,比上年减少12.2万元，减少75.40%,主要原因是：学生人数减少。

(2) 自治区级乡村教师生活补助支出4.46万元，占项目支出总预算24.29%,比上年减少0.46万元，减少9.35%,主要原因是：教师人数减少。

(3) 学校日常工作经费支出1.92万元，占项目支出总预算10.46%,与上年1.92万元持平。

(4) 学校工作经费支出8万元，占项目支出总预算43.57%,比上年减少5.31万元，减少39.89%,主要原因是：非税收入减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共0万元，主要原因是我部门本年度无政府性基金预算支出。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门国有资本经营预算支出共0万元，主要原因是我部门本年度无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，主要原因是我部门本年度无因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，主要原因是我部门本年度无公务用车购置费用；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，主要原因是我部门本年度无公务用车运行维护费用。

（三）公务接待费2025年预算安排0万元，主要原因是我部门本年度无公务接待费用。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我部门2025年事业单位相关运行经费预算0万元，主要原因是我部门本年度无事业单位相关运行经费。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年无政府采购预算。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况本部门国有资产占用情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目4个，预算资金18.36万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：驯乐苗族乡中心小学2025年部门预算报表

注：本部门无此数据。

注：本部门无此数据。

注：本部门无此数据。