环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学2025年部门预算公开说明

环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学2025年部门预算公开说明

单位负责人：卢有盛

2025年2月14日

目录

第一部分：部门概况

第二部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学 2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学 2025年部门预算报表

第一部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施学校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，巩固提高“两基’成果。

（四）积极办好初中教育，扶持民办教育，加强社会实践教育，促进各类教育协调发展。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核 。

（六）按照上级有关部门的规定，负责对学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（七）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）组织开展学习的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置情况

（一）部门内设机构（处室）的数量、名称、职能等；

我校设有个9处室，分别为：行政办公室、党政办公室、政教处、教务处、语言文字办公室、工会办公室、资助办公室、财务室、总务处。

（二）部门所属单位的数量、名称、单位性质、单位职能等。

我校有6个教研组，分别为：语文教研组、数学教研组、英语教研组、综合教研组、理化教研组、图音体教研组。

第二部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入387.93万元，总支出 387.93 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少192.46万元，减少 33.16%，主要原因是教师人数较少14 人，学生人数减少。总支出较上年减少192.46万元，减少33.16%，主要原因是教师人数较少14人，学生人数减少。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入 387.93 万元，较上年减少192.46万元，减少33.16%，主要原因是教师人数较少14人，学生人数减少。部门收入主要包括：一般公共预算拨款386.17万元，上年结转结余1.77万元。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出387.93万元，较上年减少192.46万元，减少33.16%，主要原因是教师人数较少14人，学生人数减少。部门支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中:

(1)教育支出317.93万元， 占支出总预算81.96%,比上年减少 173.42万元，减少35.29%,主要原因是：教师人数减少14人。

(2)社会保障和就业支出38.45 万元， 占支出总预算9.91%,比上年减少5.98万元，减少13.46%,主要原因是：教师人员减少14人。

(3)住房保障支出27.94万元， 占支出总预算7.20%,比上年减少9.48万元，减少25.33%,主要原因是：教师人员减少14人。

(4)一般公共服务支出3.61万元， 占支出总预算0.93%,比上年减少3.58万元，减少49.79%,主要原因是：教师人员减少1 4 人。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算。

基本支出预算370.41万元， 占支出预算95.48%,比上年减少180.95万元，减少33.90%。其中：

(1)工资福利支出354.55万元， 占基本支出总预算95.72%,比 上年减少205.81万元，减少36.73%,主要原因是：教师人数减少14人。

(2)对个人和家庭的补助 12.24 万元， 占基本支出总预算3.30%,比上年增长0 万元，增长0%。

(3)商品和服务支出3.61万元， 占基本支出总预算0.97%,比上年减少3.58万元，减少49.79%,主要原因是：教师人数较少14人。

2．项目支出预算。

项目支出预算17.53万元， 占支出预算4.52%,比上年减少

2.5万元，减少12.48%。其中：

(1)商品和服务支出 6万元， 占项目支出总预算 34.23%,  比上年减少7.58 万元，减少55.82%,主要原因是：学生人数减少，办学规模减小。

(2)对个人和家庭的补助 0 万元， 占项目支出总预算0%，比上年减少4.93万元，减少100%,主要原因是：去年经济困难，学生多。

(3)工资福利支出 11.53 万元， 占项目支出总预算65.77%,比上

年增加 10.16万元，增加741.61%,主要原因是：教师人数增加，有特岗教师4人。

(4)资本性支出 0万元， 占项目支出总预算 0%,比上年减少 0.16万元，减少100%,主要原因是：学生人数减少办学规模减小。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共0.00万元，较上年减少0.00万元，减少0%，与去年持平。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径比2024年增加0.00万元，增长0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0 %，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00  万元，增长0%，与上年持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我部门事业单位运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我部门2025年事业单位运行经费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0.00万元。其中：货物类采购0.00万元、工程类采购0.00万元、服务类采购0.00万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目3个，预算资金11.53万元；对下转移支付项目1个，预算资金6.00万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部：分名词解释

一、 财政拨款收入： 指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政 拨款收入"、 “事业收入"、 “经营收入"、 “其他收入"不足以安排  当年支出的情况下， 使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业 基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、 “三公”经费： 纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、 伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车 车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、 燃料费、 维修费、 过路 过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理  的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、 邮电费、 差旅费、 会议费、 福利费、 日常维修  费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学 2025 年部门预算表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

单位名称： 环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位名称： 环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学                                                                                                                预算公开03表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位名称： 环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

单位名称： 环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学

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单位名称： 环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学

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注：本部门无此数据

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注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差