环江毛南族自治县下南乡初级中学 2025年部门预算公开说明

环江毛南族自治县下南乡初级中学

2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：环江毛南族自治县下南乡初级中学2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县下南乡初级中学2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订全校教育改革与发展规划并组织实施。（二）编制本校教育事业发展规划并检查实施情况，向自治县人民政府和上级教育部门作出报告。（三）督促检查全校贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导全校教育教学工作。（四）负责推进初中教育均衡发展和促进教育公平。（五）负责全校人才队伍和教师队伍建设，包括校长岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。（六）负责组织学籍管理工作。（七）按照中央关于全面推进素质教育要求，负责教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作，检查指导全校实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。（八）检查指导学校教育教学设备的装备、管理和使用工作。（九）检查指导全校开展电化教育和信息化教学工作。（十）负责全校教师初级专业技术职务资格的评审，中、高级专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。（十一）负责指导全校学生资助管理工作及安全管理工作。（十二）负责语言文字和指导推广普通话工作。（十三）完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

2025年我校是独立核算单位，独立编制机构共1个，无内设机构。

第二部分：环江毛南族自治县下南乡初级中学2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入574.00万元，总支出574.00万元。总收入较2024年度预算数716.30万元，减少142.30万元，下降19.87%，主要原因是2024年度内人员调出4人，辞职1人，2025年度预算调出10人，调进4人，人员工资福利减少，故而较本年度预算收入减少。总支出较2024年度预算数716.30万元，减少142.30万元，下降19.87%，主要原因是2024年度内人员调出4人，辞职1人，2025年度预算调出10人，调进4人，人员工资福利减少，故而较本年度总支出减少。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入574.00万元，总支出574.00万元。总收入较2024年度预算数716.30万元，减少142.30万元，下降19.87%，主要原因是2024年度内人员调出4人，辞职1人，2025年度预算调出10人，调进4人，人员工资福利减少，故而较本年度预算收入减少。部门收入主要是一般公共预算拨款收入。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年我部门预算总支出574.00万元，较2024年度预算数716.30万元，减少142.30万元，下降19.87%，主要原因是2024年度内人员调出4人，辞职1人，2025年度预算调出10人，调进4人，人员工资福利减少，故而较本年度预算收入减少。部门收入主要是一般公共预算拨款收入。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)社会保障和就业支出64.26万元，占支出总预算11.20%,比上年增加2.51万元，增加0.04%,主要原因是：上年度预算漏支出生成特岗教师医疗保险部分，故而本年度社会保障和就业预算支出增加。

(2)教育支出456.41万元，占支出总预算79.51%,比上年减少137.41万元，减少23.14%,主要原因是：主要原因是2024年度内人员调出4人，辞职1人，2025年度预算调出10人，调进4人，人员工资福利减少，故而较本年度教育支出预算支出减少。

(3)住房保障支出47.84万元，占支出总预算8.33%,比上年减少4.04万元，减少7.79%,主要原因是2024年度内人员调出4人，辞职1人，2025年度预算调出10人，调进4人，人员工资福利减少，故而较本年度预住房保障支出减少。

(4)一般公共服务支出5.48万元，占支出总预算0.95%,比上年减少3.38万元，减少38.15%,主要原因是：主要原因是2024年度内人员调出4人，辞职1人，2025年度预算调出10人，调进4人，人员工资福利减少，故而较本年度一般公共服务支出减少。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算549.03万元，占支出预算99.00%,比上年减少130.41万元，减少19.19%。其中：

(1)人员经费支出 543.56万元，占基本支出总预算94.48%,比上年减少98.36万元，减少15.32%,主要原因是：2023年度内人员调出9人，调出县外1人，故而较本年度工资福利支出减少。

(2)公用经费支出5.48万元，占基本支出总预算1.00%,比上年减少23.18万元，减少80.88%,主要原因是：主要原因是2024年度内人员调出4人，辞职1人，2025年度预算调出10人，调进4人，人员工资福利减少，故而较本年度对个人和家庭的补助支出减少。

2.项目支出预算。

项目支出预算24.97万元，占支出预算4.35%,比上年减少11.89万元，减少32.26%，主要原因是2024年度内人员调出4人，辞职1人，2025年度预算调出10人，调进4人，人员工资福利减少，故而较本年度项目支出减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径比2024年增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排 0.00 万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，无变化。（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排 0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排 0.00万元，比上年增加 0.00 万元，增长0.00%，无变化。

公务用车运行维护费2025年预算安排 0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00 %，无变化

（三）公务接待费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，无变化

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

2025年本部门事业单位相关运行经费预算5.48 万元，较2024年度预算数8.86万元，减少3.38万元，下降38.15%，主要原因是：主要原因是2024年度内人员调出4人，辞职1人，2025年度预算调出10人，调进4人，人员减少故而经费预算减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：暂无预算支出。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及中央级项目1个，预算资金9.54万元；涉及自治区本级项目1个，预算资金1.43万元；对下转移支付项目2个，预算资金14.00万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县下南乡初级中学2025年部门预算报表

本部门2025年度没有财政拨款“三公”经费、会议和培训费支出，故本表无数据。

本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。