您现在的位置:首页 >环江部门预算 >2025年度

环江毛南族自治县思恩镇中心小学 2025年部门预算公开说明

来源:更新日期:2025-02-20 23:46:0049人阅读

环江毛南族自治县思恩镇中心小学

2025年部门预算公开说明

第一部分：环江毛南族自治县思恩镇中心小学概况

第二部分：环江毛南族自治县思恩镇中心小学2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县思恩镇中心小学2025年部门预算报表

第一部分：环江毛南族自治县思恩镇中心小学概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订全镇小学及幼儿园教育改革与发展规划并组织实施。

（二）编制本镇小学及幼儿园教育事业发展规划并检查实施情况。

（三）督促检查全镇小学及幼儿园贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导全镇小学及幼儿园教育教学工作。

（四）负责推进全镇小学及幼儿园均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调。

（五）负责全镇小学及幼儿园教育系统校长队伍、人才队伍和教师队伍建设，包括校长岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。

（六）负责组织全镇小学及幼儿园做好新生招生录取工作和小学及幼儿园学籍管理工作。

（七）按照中央关于全面推进素质教育要求，负责教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作，检查指导全镇实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。

（八）检查指导各学校教育教学设备的装备、管理和使用工作。

（九）检查指导全镇小学及幼儿园开展信息化教学工作。

（十）负责全镇小学及幼儿园教师初、中、高级专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。

（十一）负责监督审计全镇小学及幼儿园教育经费和教育基建经费拨付、管理与使用工作。

（十二）负责全镇小学及幼儿园教学教育常规管理评估工作，指导全镇小学及幼儿园德育、体育、卫生、艺术、安全工作。

（十三）负责指导全镇小学及幼儿园学生资助管理工作。

（十四）完成上级各部门交办的其他工作任务

二、机构设置情况

内设机构情况：

思恩镇中心小学有三个内设机构，分别为行政办、教研办、账务室。

第二部分：环江毛南族自治县思恩镇中心小学2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入3438.25万元，总支出3438.25万元。总收入较2024年度预算数2775.62万元，增长662.63万元，增长23.87%，主要原因是上年教师数156人，2025年教师数217人，有人员调入本部门，纳入预算人数增加。总支出较2024年度预算数2775.62万元，增加662.63万元，，主要原因是上年教师数156人，2025年教师数217人，有人员调入本部门，纳入预算人数增加。

二、部门预算收入总体情况说明

2025年我部门总收入3438.25万元，较2024年度预算数2775.62万元，增加662.63万元，增长23.87%。主要原因是上年教师数156人，2025年教师数217人，有人员调入本部门，纳入预算人数增加。部门收入包括有一般公共预算拨款3405.32万元和上年结转结余32.93万元

三、部门预算支出总体情况说明

2025年我部门总支出3438.25万元，较2024年度预算数2775.62万元，增加662.63万元，增长23.87%%，主要原因是主要原因是上年教师数156人，2025年教师数217人，有人员调入本部门，纳入预算人数增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)一般公共服务支出33.8万元，占支出总预算0.98%,比上年增加0.31万元，增加0.92%,主要原因是上年教师数156人，2025年教师数217人，有人员调入本部门，纳入预算人数增加。

(2)教育支出2683.32万元，占支出总预算78.04%,比上年减少564.26万元，增加19.63%,主要原因是上年教师数156人，2025年教师数217人，有人员调入本部门，纳入预算人数增加。

(3)社会保障和就业支出426.56万元，占支出总预算12.4%,比上年增加102.38万元，增加3.56%,主要原因是上年教师数156人，2025年教师数217人，有人员调入本部门，纳入预算人数增加。

(4)住房保障支出294.57万元，占支出总预算8.57%,比上年增加51.43万元，增加21.15%,主要原因是是上年教师数156人，2025年教师数217人，有人员调入本部门，纳入预算人数增加。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算3345.16万元，占支出预算97.29%,比上年增加820.37万元，增加32.49%。

(1)其他群众团体事务支出33.8万元，占基本支出总预算0.98%。

(2)小学教育2590.23万元，占基本支出总预算75.34%。

(3)事业单位离退休39.31万元，占基本支出总预算1.14%。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出387.25万元，占基本支出总预算11.26%。

(5)住房公积金294.57万元，占基本支出总预算8.57%。

2.项目支出预算。

项目支出预算93.09万元，占支出预算2.7%,比上年减少6.45万元，增加7.44%。

(1)小学教育支出34.46万元，占项目支出总预算37.01%。

(2)特殊教育支出2.22万元，占项目支出总预算2.38%。

(3)学前教育支出56.41万元，占项目支出总预算60.6%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无政府性基金预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径较2024年度预算数0万元，增长0万元，增长0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，同口径较2024年度预算数0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，同口径较2024年度预算数0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，同口径较2024年度预算数0万元，比上年增加0万元，增长0%。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，同口径较2024年度预算数0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（三）公务接待费2025年预算安排0万元，同口径较2024年度预算数0万元，比上年增加0万元，增长0%。

七、事业运行经费安排情况说明

我部门事业单位运行经费主要是学校日常工作经费。我部门2025年事业单位运行经费预算2.16万元，较上年增加0万元。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元，原因是我部门2025年年初没有预算金额。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目11个，预算资金93.09万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
义务教育中央级公用经费	8.02	保障学校正常运转，持续改善学校基本办学条件，促进教育健康发展
自治区级乡村教师生活补助	0.60	改善乡村教师的生活水平，减轻乡村教师生活负担，提高教师的工作积极性，提高工作效率；
C广西民族教育发展专项经费(补助市县)	11.46	用于开展校内或校外教师研修﹑培训学习活动、交流学习
学前教育免除保教费中央补助资金	0.02	资金用于学校的运作管理、教育科研、文化重构和特色打造;用骨干教师的培训费用等;用于开展校外教师研修﹑培训学习活动、交流学习活动等
自治区公用经费	7.23	保障学校正常运转，持续改善学校基本办学条件，促进教育健康发展。
学前教育免除保教费自治区补助资金	1.16	年中调整
公用经费（特教）中央补助	2.22	年中调整
公办幼儿园生均公用经费（中央）	2.23	年中调整
学校工作经费	57.75	该项资金主要用于支付幼儿园聘用人员工资、日常办公、资本性支出、水电费支出、差旅费等
学校日常工作经费（小学）	2.16	保障学校各项工作正常运转，持续改善学校基本办学条件，促进教育健康发展。
学校日常工作经费（学前）	0.25	该项资金主要用于支付幼儿园聘用人员工资、日常办公、资本性支出、水电费支出、差旅费等。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县思恩镇中心小2025年部门预算报表

			预算公开01表
部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	3,405.32	一、一般公共服务支出	33.80
（一）上级补助		二、外交支出
（二）本级	3,405.32	三、国防支出
（三）一般债券收入		四、公共安全支出
二、政府性基金预算		五、教育支出	2,683.32
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入		八、社会保障和就业支出	426.56
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入收入		十二、农林水支出
五、事业收入		十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出
九、其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	294.57
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	3,405.32	本年支出合计	3,438.25
上年结转结余	32.93	结转下年支出
收入总计	3,438.25	支出总计	3,438.25

														预算公开02表
部门收入总体情况表
													单位:万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3,438.25	3,405.32	3,405.32					32.93	32.93
		3,438.25	3,405.32	3,405.32					32.93	32.93
201020	环江毛南族自治县思恩镇中心小学	3,438.25	3,405.32	3,405.32					32.93	32.93

										预算公开03表
部门支出总体情况表
										单位:万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出
					合计	基本支出	项目支出
							小计	其中：
							小计	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					3,438.25	3,345.16	93.09
					3,438.25	3,345.16	93.09
					3,438.25	3,345.16	93.09
201	29	99		其他群众团体事务支出	33.80	33.80
205	02	01		学前教育	56.41		56.41
205	02	02		小学教育	2,624.69	2,590.23	34.46
205	07	01		特殊学校教育	2.22		2.22
208	05	02		事业单位离退休	39.31	39.31
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.25	387.25
221	02	01		住房公积金	294.57	294.57

			预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	3,405.32	一、一般公共服务支出	33.80
（一）上级补助		二、外交支出
（二）本级	3,405.32	三、国防支出
（三）一般债券		四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出	2,683.32
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	426.56
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	294.57
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	3,405.32	本年支出合计	3,438.25
上年结转结余	32.93	结转下年支出
收入总计	3,438.25	支出总计	3,438.25

									预算公开05表
一般公共预算支出情况表
									单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出
					合计	基本支出			项目支出
					合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
					3,438.25	3,345.16	3,311.36	33.80	93.09
					3,438.25	3,345.16	3,311.36	33.80	93.09
205	07	01		特殊学校教育	2.22				2.22
205	02	01		学前教育	56.41				56.41
221	02	01		住房公积金	294.57	294.57	294.57
201	29	99		其他群众团体事务支出	33.80	33.80		33.80
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.25	387.25	387.25
208	05	02		事业单位离退休	39.31	39.31	39.31
205	02	02		小学教育	2,624.69	2,590.23	2,590.23		34.46

						预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
						单位：万元
部门预算支出经济分类科目				本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	单位编码	合计	人员经费	公用经费
**	**	**		1	2	3
				3,345.16	3,311.36	33.80
				3,345.16	3,311.36	33.80
				3,109.21	3,109.21
301	01	基本工资		1,065.78	1,065.78
301	02	津贴补贴		168.55	168.55
301	03	奖金		116.26	116.26
301	07	绩效工资		748.10	748.10
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		387.25	387.25
301	10	职工基本医疗保险缴费		157.11	157.11
301	12	其他社会保障缴费		17.18	17.18
301	13	住房公积金		319.76	319.76
301	99	其他工资福利支出		129.22	129.22
				33.80		33.80
302	28	工会经费		33.80		33.80
				202.15	202.15
303	02	退休费		184.31	184.31
303	05	生活补助		17.84	17.84

预算公开07表

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

资金性质

总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

本级资金安排

上级补助资金安排

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

* *

注明:本部门无此数据。

							预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

注明:本部门无此数据。

							预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

注明:本部门无此数据。

				预算公开10表
项目绩效目标公开表
说明：项目名称前有 “**”则表示本项目含结转资金
序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
**	**	**	**	**
1
2	201020	环江毛南族自治县思恩镇中心小学	**自治区级乡村教师生活补助	项目立项依据：根据桂财教〔2021〕152号 2022年城乡义务教育补助经费等文件精神可行性和必要性：改善乡村教师的生活水平，减轻乡村教师生活负担，提高教师的工作积极性，提高工作效率；支持范围：环江县思恩镇中心小学在岗教师；实施内容：通过发放乡村教师生活补助，改善乡村教师生活质量，提高乡村教师生活水平。
3	201020	环江毛南族自治县思恩镇中心小学	**自治区公用经费	项目立项依据：根据根据自治区财政厅、教育厅《关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》可行性和必要性：保障学校正常运转，持续改善学校基本办学条件，促进教育健康发展。支持范围：学校日常办公运行保障学校正常运转，；实施内容：学校日常办公、水电费、网络费、日常维修、教师培训费、差旅费等。
4	201020	环江毛南族自治县思恩镇中心小学	**公用经费（特教）中央补助	年中调整
5	201020	环江毛南族自治县思恩镇中心小学	学校工作经费	该项资金主要用于支付幼儿园聘用人员工资、日常办公、资本性支出、水电费支出、差旅费等
6	201020	环江毛南族自治县思恩镇中心小学	学校日常工作经费（学前）	根据环发改价【2019】7号文件关于调整我县公办幼儿园保育教育费收费标准的通知依据相关资金管理办法，根据年初预算，该项资金主要用于支付幼儿园聘用人员工资、日常办公、资本性支出、水电费支出、差旅费等。
7	201020	环江毛南族自治县思恩镇中心小学	**C广西民族教育发展专项经费(补助市县)	项目立项依据：根据《广西壮族自治区财政厅广西壮族自治区教育厅关于提前下达2022年少数民族地区特殊教育补助资金的通知》桂财教【2021】153号精神，可行性和必要性：资金用于学校办学的运作管理、教育科研、文化重构和特色打造;用于我镇校长和骨干教师的旅差费用等;用于开展校内或校外教师研修﹑培训学习活动、交流学习活动等支持范围：思恩镇全体教师实施内容：用于我镇校长和骨干教师的旅差费用等;用于开展校内或校外教师研修﹑培训学习活动、交流学习活动
8	201020	环江毛南族自治县思恩镇中心小学	**学前教育免除保教费中央补助资金	桂财教〔2021〕146号关于提前下达2022年支持学前教育发展中央和自治区资金预算的通知（免保教费补助），可行性和必要性：资金用于学校的运作管理、教育科研、文化重构和特色打造;用骨干教师的培训费用等;用于开展校外教师研修﹑培训学习活动、交流学习活动等通过项目的实施，减轻原学前教育建档立卡贫困户家庭的就学负担，使原学前教育建档立卡贫困户幼儿顺利入园。对在读的学前原建档立卡贫困家庭儿童，以及家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养等四类家庭经济困难在园幼儿进行资助。
9	201020	环江毛南族自治县思恩镇中心小学	**学前教育免除保教费自治区补助资金	年中调整
10	201020	环江毛南族自治县思恩镇中心小学	学校日常工作经费（小学）	师生及家长对学前教育质量提升-集团化使用情况的满意度
11	201020	环江毛南族自治县思恩镇中心小学	**义务教育中央级公用经费	项目立项依据：根据根据自治区财政厅、教育厅《关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》（桂财教{2021}141号）及《关于提前下达2022年城乡义务教育自治区补助经费预算的通知》（桂财教{2021}152号）精神，2022年农村义务教育阶段公用经费补助标准为小学325元/生/学期，春季学期：2197人325元/人=714025元；秋季学期：2197人325元/人=714025元。可行性和必要性：保障学校正常运转，持续改善学校基本办学条件，促进教育健康发展。支持范围：学校日常办公运行保障学校正常运转。实施内容：学校日常办公、水电费、网络费、日常维修、教师培训费、差旅费等。
12	201020	环江毛南族自治县思恩镇中心小学	**公办幼儿园生均公用经费（中央）	年中调整

上一篇: 环江毛南族自治县水源镇中心幼儿园 2025年部门预算公开说明下一篇:环江毛南族自治县下南乡初级中学 2025年部门预算公开说明