环江毛南族自治县水源镇中心幼儿园 2025年部门预算公开说明

环江毛南族自治县水源镇中心幼儿园

2025年部门预算公开说明

单位负责人：谭林关

编  制  人：韦玉

2025年2月14日

环江毛南族自治县水源镇中心幼儿园

2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：环江毛南族自治县水源镇中心幼儿园2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县水源镇中心幼儿园2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程》，规范幼儿园各项工作。

（二）全面贯彻党和国家的教育工作方针，执行上级主管部门的有关指示和下达的各项工作任务,努力完成“育人、服务”两大任务。

（三）为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进幼儿体、智、德、美、劳和谐发展，同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

（四）研究制订本园发展规划及年度计划，并指导、协调、组织规划和计划实施。完善本园保教、后勤工作相关制度，并负责实施。

（五）负责本园教师工资、职称评审上报及人事管理、年度考核、事业统计年报工作，统筹规划教师队伍，强化师德师风建设，做好学校党建、党风廉政建设及清廉学校建设工作。向主管部门提交保教经费预算方案，配合县有关部门对县级下达的保教经费及其他款项教育经费的使用情况的审计。

（六）指导本园思想政治工作，精神文明建设工作、德育工作、教育教学工作、卫生保健工作，安全教育工作和爱国教育等工作。

二、机构设置情况

（一）内设机构情况：幼儿园实行园长负责制，园长是幼儿园的法人代表。园长在县教育局领导下，主持幼儿园工作，对幼儿园的保教工作全面负责。幼儿园党支部对幼儿园行政工作起保证监督作用，并领导群团工作。幼儿园下设办公室、保卫科、财务室、保健室等。

（二）下属机构情况水源镇中心幼儿园下属机构有4个，其中有以下附属幼儿园：河钢幼儿园、三美小学附属幼儿园、三才小学附属幼儿园、温平小学附属幼儿园。

（三）人员构成情况人员编制总数为16人，其中在编人数3人；教师控制数13人。教师聘用人数21人。实有财政供养人数16人，其中事业在职3人，教师控制数13人，编外实有人数21。

第二部分：环江毛南族自治县水源镇中心幼儿园2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入313.85万元，总支 313.85 万元。总收入较上年增长14.26万元，增长4.76 %，主要原因是2025年教师工资福利支出增长，社会福利和住房保障支出增长。总支出较上年增长4.76  %，主要原因是1、2025年教师工资福利增长；2、教师五险缴存基数及住房公积金缴存基数也有所提高；3、幼儿园增加教学设施设备，进行大型修缮，改善教学环境。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入313.85 万元，较上年增长14.26 万元，增长4.76  %，主要原因是1、2025年教师工资福利也增长；2、教师五险缴存基数及住房公积金缴存基数也有所提高；3、2025年幼儿保教费提高，收入也不断增加。   

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出 313.85万元，较上年增长14.26万元，增长4.76%，主要原因是1、教师招聘人数增加，教师工资福利支出也不断增长；2、幼儿园设施不断完善，专用设备支出不断增加。主要包括：1、2025年度教师工资福利也增长；2、教师五险缴存基数及住房公积金缴存基数也有所提高；3、幼儿园就读幼儿人数不断增加，以此保育教育费也不断增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)教育支出264.44万元，占支出总预算84.25%,比上年减少25.21万元，减少8.7%,主要原因是：确保学校正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，工会经费支出，聘请人员支出。

(2)社会保障和就业支出27.22万元，占支出总预算8.67%,比上年增长22.93万元，增长534.5%,主要原因是：2025年在职人员五险基数也有所提高，社会保障就业支出增长。

(3)住房保障支出20.48万元，占支出总预算6.53%,比上年增长16.83万元，增长461.1%,主要原因是：2025年在职人员住房公积金基数提高，住房保障支出增长。

(4)一般公共服务支出1.72万元，占支出总预算0.55%,比上年减少0.29万元，减少14.5%,主要原因是：主要确保学校团体事业顺利发展，开展各种团体活动，促进教育事业的有效进行。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算。

基本支出预算178.91万元，占支出预算57%,比上年增长4.17万元，增长2.39%。其中：

(1)工资福利支出177.19万元，占基本支出总预算99.04%,比上年增长4.45万元，增长2.58%,主要原因是：1、教师招聘人数增加，教师工资福利支出也不断增长；确保幼儿园顺利开展，不断完善各种设施设备，保证教学顺利进行。

(2)商品和服务支出1.72万元，占基本支出总预算0.96%,比上年减少0.28万元，减少14%,主要原因是：确保学校正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2．项目支出预算。

项目支出预算134.94万元，占支出预算43%,比上年增长13.41万元，增长11.04%。其中：

(1)资本性支出0.00万元，占项目支出总预算0.00%,比上年减少0万元，减少0%,主要原因是：无资本性支出。

(2)商品和服务支出0万元，占项目支出总预算0%,比上年减少0万元，减少0%,主要原因是：确保学校正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(3)工资福利支出134.94万元，占项目支出总预算100%,比上年增长13.44万元，增长11.06%,主要原因是：2025年教师工资福利支出也逐渐增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共  0 万元，较上年增长0万元，增长0 %，主要原因是我部门无政府性基金预算支出。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门国有资本经营预算支出共 0 万元，较上年增长0万元，增长0 %，主要原因是我部门无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2024年增加0万元，增长0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排 0万元，比上年增加0万元，增长0 %，增加的主要原因是本单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排 0 万元，比上年增加0万元，增长0 %，其中：

公务用车购置费2025年预算安排  0万元，比上年增加0万元，增长0 %，增加0的主要原因是；本单位无公务车购置及运行费。

公务用车运行维护费2025年预算安排 0 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，增加0的主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

（三）公务接待费2025年预算安排 0 万元，比上年增加0万元，增长0 %，增加的主要原因是本单位无公务接待费。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门2025年机关（事业单位）运行经费预算0万元，较上年增加0万元，增长0 %，增长的主要原因是本单位无机关运行经费。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目5个，预算资金1.8万元；对下转移支付项目5个，预算资金1.8万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县水源镇中心幼儿园2025年2025年部门预算报表

注明：本部门无此数据。

注明：本部门无此数据。

注明：本部门无此数据。