环江毛南族自治县水源镇中心小学 2025年度部门预算公开说明

环江毛南族自治县水源镇中心小学

2025年度部门预算公开说明

单位负责人：覃娇媚

2025年2月13日

目录

第一部分：环江毛南族自治县水源镇中心小学概况  

第二部分：环江毛南族自治县水源镇中心小学2025部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县水源镇中心小学2025年部门预算相关报表

第一部分：环江毛南族自治县水源镇中心小学概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订全镇小学教育改革与发展规划并组织实施。

（二）研究拟定全镇小学教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全镇小学教育均衡发展。

（三）管理和指导全镇小学教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥小学教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全镇小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。   

（四）发挥小学教师进修培训作用。乡镇中心学校负责制定并实施本乡镇小学教师继续计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

（五）管理全镇小学学籍。建立全乡镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

（六）负责本乡镇小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本部门教育经费；拟定本乡镇小学教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全镇小学教育经费的筹措和使用情况。

（七）协助乡镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（八）协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

（九）在教育行政部门指导下，负责组织全镇小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作；自觉接受县教育局、镇党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

水源镇中心小学有六个内设机构，分别为：书记办公室、校长办公室、行政办公室、财务办公室、教务处办公室、政教处办公室；下属机构有5个，其中中心校1个，村校4个；2025年全镇小学事业编制数100人。实有在职人数100人，其中行政在职0人，事业在职100人，退休人员127人,学校专职保安人员10人，食堂钟点工18人。按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。

第二部分：环江毛南族自治县水源镇中心小学2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入1707.18万元，总支出1707.18万元。总收入较2024年度预算数2161.17万元，减少453.99万元，减少21.01%，主要原因是本部门2025年在职在岗人员减少，在2024年内我部门有10人调出，6人调入，7人办理退休；县管校聘人员变动有20人调出，6人调入我部门；我部门人员总体减少25人，其相应的人员经费预算收入有所减少。总支出较2024年度预算数2161.17万元，减少453.99万元，减少21.01%，主要原因是单位在职在岗人员减少，其支出预算相应减少。

二、部门预算收入总体情况说明

2025年我部门总收入1707.18万元，较2024年度预算数2161.17万元，减少453.99万元，减少21.01%，主要原因是本部门2025年在职在岗人员减少，在2024年内我部门有10人调出，6人调入，7人办理退休；县管校聘人员变动有20人调出，6人调入我部门；我部门人员总体减少25人，我部门相应的人员经费预算收入有所减少。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年我部门总支出1707.18万元，较2024年度预算数2161.17万元，减少453.99万元，减少21.01%，主要原因是本部门2025年在职在岗人员减少，在2024年内我部门有10人调出，6人调入，7人办理退休；县管校聘人员变动有20人调出，6人调入我部门；我部门人员总体减少25人，我部门相应的人员经费预算收入有所减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)教育支出1360.2万元，占支出总预算79.68%,比上年减少411.92万元，减少23.24%,主要原因是本部门2025年在职在岗人员减少，在2024年内我部门有10人调出，6人调入，7人办理退休；县管校聘人员变动有20人调出，6人调入我部门；我部门人员总体减少25人，我部门相应的人员经费预算支出有所减少。

(2)住房保障支出133.12万元，占支出总预算7.8%,比上年减少31.01万元，减少18.89%,主要原因是本部门2025年在职在岗人员减少，年工资收入就减少。

(3)一般公共服务支出16.01万元，占支出总预算0.94%,比上年减少10.27万元，减少39.08%,主要原因是：部门教师人数减少，其支出也相应减少。

(4)社会保障和就业支出197.85万元，占支出总预算11.59%,比上年增加0.11万元，增加0.06%,主要原因是：主要原因是教师工资福利提高，其支出也相应增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1671.75万元，占支出预算97.9%，比上年减少415.55万元，减少19.91%。其中：

(1)工资福利支出1481.1万元，占基本支出总预算88.6%，比上年减少414.73万元，减少21.88%，主要原因是：部门教师人数减少，其相应支出减少。

(2)对个人和家庭的补助174.64万元，占基本支出总预算10.45%,比上年增加9.45万元，增长5.72%，主要原因是部门退休人员人数增加，退休生活补助提高。

(3)商品和服务支出16.01万元，占基本支出总预算0.96%,比上年减少10.27万元，减少39.08%，主要原因是部门教师人数减少，其相应支出减少。

2.项目支出预算。

项目支出预算35.42万元，占支出预算2.07%，主要用于学校日常办公水电费等支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年政府性基金预算支出共0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是该项经费由上级部门预算直接下达，我部门2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门无之类开支，我部门2025年无国有资本经营预算。

    六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2025年部门预算共安排“三公"经费支出预算0.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2024年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本部门无之类开支。

2.公务接待费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本部门无之类开支。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本部门无之类开支。

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本部门无之类开支。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门事业单位运行经费主要包括一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。我部门2025年事业单位运行经费预算 1707.18万元，较2024年度预算数2161.17万元，减少453.99万元，减少21.01%，主要原因是本部门2025年在职在岗人员减少，在2024年内我部门有10人调出，6人调入，7人办理退休；县管校聘人员变动有20人调出，6人调入我部门；我部门人员总体减少25人，我部门相应的人员经费预算收入有所减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

(一）、我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目2个，预算资金35.42万元；对下转移支付项目6个，预算资金35.42万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）、重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县水源镇中心小学2025年部门预算报表

收支总体情况表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。