环江毛南族自治县明伦镇中心小学 2025年部门预算公开说明

环江毛南族自治县明伦镇中心小学

2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：环江毛南族自治县明伦镇中心小学2025年部门预

算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县明伦镇中心小学2025年部门

预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订本校教育改革与发展规划并组织实施。

（二）编制本校教育事业发展规划并检查实施情况，向自治县人民政府和上级教育部门作出报告。

（三）督促检查本校贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导本校教育教学工作。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调。

（五）负责本校教育系统人才队伍和教师队伍建设，包括教师岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。

（六）负责组织本校做好小学期中、期末测试、小学毕业班测试等考务工作、招生录取工作和小学学籍管理工作。

（七）按照中央关于全面推进素质教育要求，负责教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作，检查指导本校实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。

（八）检查指导学校教育教学设备的装备、管理和使用工作。

（九）检查指导本校开展电化教育和信息化教学工作。

（十）负责本校教师初级专业技术职务资格的评审，中、高级专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作

（十一）负责监督审计本校教育经费和教育基建经费拨付及教育附加费和教育费附加的征收、管理与使用工作。

（十二）负责本校教学教育常规管理评估工作，指导学校德育、体育、卫生、艺术、安全工作以及团组织和少先队工作。

（十三）指导本校的教育督导工作，组织和指导对中等及中等以下教育，扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

（十四）负责指导全校学生资助管理工作。

（十五）负责语言文字和指导推广普通话工作。

二、机构设置情况

本部门内设处室8个：书记室、校长室、副校长室、行政办公室、特教办公室、总务处、政教处、教务处。

第二部分：环江毛南族自治县明伦镇中心小学2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入 1350.05万元，总支出1350.05万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少337.07万元，减少20%，主要原因是退休人员增多；人员调出较多工资福利等随之减少。总支出较上年减少337.07万元，减少20%，主要原因是退休人员增多；人员调出较多工资福利等随之减少。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入1350.05万元，较上年减少337.07万元，减少20%。主要原因是人员数量大幅度减少，工资福利等经费支出相对减少。部门收入主要包括：一般公共预算拨款1330.14万元较上年度1634.60万元减少304.46万元;上年结转结余19.91万元较较上年结转结余52.52万元减少32.61万元,总计减少337.07万元。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出1350.05万元，较上年减少337.07万元，减少20%。主要原因是人员数量大幅度减少，工资福利等经费支出相对减少。部门支出主要包括：一般公共预算拨款1634.60万元较上年度1708.12万元减少73.52万元;上年结转结余19.91万元较上年度结转结余52.52万元减少19.1万元,总计减少92.62万元。

(一)按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)一般公共服务支出12.30万元，占支出总预算0.9%,比上年减少7.57万元，减少38%,主要原因是：学校总人数较上年度减少，故工会经费支出需求减少。

(2)教育支出1072.45万元，占支出总预算79.44%,比上年减少325.29万元，减少0.57%,主要原因是：学校在职人员减少，故单位工资福利等各项支出也会减少。

(3)社会保障和就业支出157.73万元，占支出总预算11.69%,比上年增加11.19万元，增加0.7%,主要原因是：学校在职人员医疗保险支出增加。

(4)住房保障支出107.57万元，占支出总预算7.97%,比上年减少15.4万元，减少12.52%,主要原因是：学校在职人员减少，故职工住房公积金支出减少。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1328.22万元，占支出预算98.38%,比上年减少300.45万元，减少18.45%。其中：

(1)对个人和家庭的补助171.74万元，占基本支出总预算12.93%,比上年增长4.87万元，增长2.91%,主要原因是：退休人员增加且生活补贴标准提高；遗属人员增加，发放总额较上年度增加。

(2)工资福利支出1144.18万元，占基本支出总预算86.15%,比上年减少297.76万元，减少20.65%,主要原因是：学校总人数较上年度减少，故工资福利支出需求减少。

(3)商品和服务支出12.30万元，占基本支出总预算0.92%,比上年减少7.57万元，减少38.09%,主要原因是：学校人员减少，日常办公费用等有所减少。

项目支出预算。

项目支出预算21.83万元，占支出预算1.62%,比上年减少19.10万元，减少62.64%。主要用于商品和服务支出，占项目支出总预算100%。主要原因是：学校人员减少，办公费、差旅费等支出有所减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共0万元，较上年增长0万元，增长0%，主要原因是我部门2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门国有资本经营预算支出共0万元，较上年增长0万元，增长0 %，主要原因是我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2024年增加0万元，增长0%，具体如下：

（一）2025年部门预算共安排“三公"经费支出预算0.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较上年度度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，较上年度度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我单位为事业单位，无因工出国（境）费用支出。

2.公务接待费2025年预算安排0.00万元，较上年度度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我单位为事业单位，无公务接待费用支出。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，较上年度度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较上年度度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我单位为事业单位，无公务车。

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，较上年度度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我单位为事业单位，无公务车，故不产生公务用车运行维护费用。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我部门事业单位运行经费主要包括包括办公及印刷费、邮电费、差旅费。我部门2025年事业单位运行经费预算12.3万元，较上年增加比上年减少7.57万元，减少38.09%。学校人员减少，办公费、差旅费等支出有所减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。我部门2025年政府采购无预算。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。我部门2025年无国有资产占用相关情况.

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目5个，预算资金21.83万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县明伦镇中心小学2025年部门预算报表

                                   部门收支总体情况表                                     预算公开01表

注：报表金额能存在四舍五入：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

                                  部门收入总体情况表                             预算公开02表       

                                   部门支出总体情况表                                预算公开03表     

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

                           财政拨款收支总体情况表                      预算公开04表

                     一般公共预算支出情况表             预算公开05表            

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

                           一般公共预算基本支出情况表                   预算公开06表

                     一般公共预算“三公”经费预算表          预算公开07表         

               政府性基金预算支出情况表                       预算公开08表      

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据

                    国有资本经营预算支出情况表                       预算公开9表

                                 2025年度预算项目绩效目标公开表                          预算公开10表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。