环江毛南族自治县洛阳镇中心幼儿园 2025年部门预算公开说明

环江毛南族自治县洛阳镇中心幼儿园

2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：环江毛南族自治县洛阳镇中心幼儿园2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县洛阳镇中心幼儿园2025年部门预算报表

第一部分：环江毛南族自治县洛阳镇中心幼儿园2025年部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订全镇教育改革与发展规划并组织实施。

（二）编制本校幼儿教育发展规划并检查实施情况，向上级教育局作出报告。

（三）督促检查全乡幼儿园贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导全乡幼儿教育教学工作。

（四）负责推进幼儿教育持续、稳定、健康发展。指导全乡幼儿园教育事业的发展。

（五）负责全乡公办幼儿教师队伍建设，岗位培训、教师培训。

（六）负责组织全乡公办、民办幼儿园做好幼儿园学籍管理工作。

（七）负责指导全乡幼儿园学生资助管理工作。

（八）负责指导推进语言文字和指导推广普通话工作。

（九）完成自治县教育局交办的其他工作。  

二、机构设置情况

内设机构情况：本预算为环江毛南族自治县洛阳镇中心幼儿园本级预算，属于全额拨款事业单位，有四个内设机构，分别为：园长办公室、档 案室、财务室、多媒体教室。人员结构：我园现有教职工 53 人（其中：园长1人，教师 41人，食堂工作人员 5 人，专职保安 4 人，其工作人员 2 人），全体教职工均执证上岗，是一支富有朝气、热爱幼教事业的师资队伍。

第二部分：环江毛南族自治县洛阳镇中心幼儿园2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入 315.98万元，总支出 315.98万元，总收入较上年增长41.74 万元，增长15.22 %，主要原因是教师人员经费增加。总支出较2024年度增长15.22 %，主要原因是教师人员经费增加。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入315.98万元，较上年增长41.74 万元，增长15.22 %，主要原因是教师人员经费增加。部门收入主要包括：一般公共预算拨款315.98万元（其中上级补助98.25万元、本级217.73万元）。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年我部门总支出 315.98万元，较上年增长41.74万元，增长15.22 %，主要原因是教师人员经费增加。主要包括：一般公共服务支出2.15万元；教育支出299.52万元；社会保障和就业支出8.13万元；住房保障支出6.18万元。主要原因是人员经费增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)住房保障支出6.18万元，占支出总预算1.96%,比上年增加3.53万元，增加133.20%,主要原因是：教师人员增加而已缴纳基数增加。

(2)教育支出299.52万元，占支出总预算94.79%,比上年增长33.07万元，增长12.41%,主要原因是：教师人员经费增加。

(3)社会保障和就业支出8.13万元，占支出总预算2.57%,比上年增加4.99万元，增加61.38%,主要原因是：人员增加及2025年缴纳基数较上年有所增加。

(4)一般公共服务支出2.15万元，占支出总预算0.68%,比上年增加0.15万元，增加7.5%,主要原因是：人员增加。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算。

基本支出预算217.73万元，占支出预算68.91%,比上年增长40.18万元，增长22.63%。其中：

(1)工资福利支出215.58万元，占基本支出总预算99.01%,比上年增长40.03万元，增长22.80%,主要原因是：人员增加及教师人员经费增加。

(2)商品和服务支出2.15万元，占基本支出总预算0.99%,比上年增加0.15万元，增加7.5%,主要原因是：人员增加。

2．项目支出预算。

项目支出预算98.25万元，占支出预算31.09%,比上年增加1.56万元，增加1.61%。其中：

(1)商品和服务支出8.25万元，占项目支出总预算8.40%,比上年减少3.91万元，减少32.15%,主要原因是：办公经费减少。

(2)工资福利支出90.00万元，占项目支出总预算91.60%,比上年增加5.47万元，增加6.47%,主要原因是：教师人数增多、人员经费增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共0万元，较上年增长0万元，增长0%，主要原因是我部门2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门国有资本经营预算支出共0万元，较上年增长0万元，增长0%，主要原因是我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2024年增加0万元，增长0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %，主要原因是本部门2025年没有因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门没有公务用车购置费；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门没有公务用车运行维护费。

（三）公务接待费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门没有公务接待费。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我部门事业单位相关运行经费预算2.15万元，较2024年度预算数2万元，增加0.15万元，增加7.5%，主要原因是：人员增加。事业单位相关运行经费：有基本支出预算和项目支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如:根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保教育局机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目4个，预算资金98.25万元；对下转移支付项目4个，预算资金98.25万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、 结转下年支出：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、事业单位相关运行经费：为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如:根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保教育局机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

第四部分：环江毛南族自治县洛阳镇中心幼儿园2025年部门预算报表

注：本部门无此数据。

注：本部门无此数据。

注：本部门无此数据。