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环江毛南族自治县洛阳镇中心小学 2025年部门预算公开说明

来源:更新日期:2025-02-20 23:38:0012人阅读

环江毛南族自治县洛阳镇中心小学

2025年部门预算公开说明

第一部分：部门概况

第二部分：环江毛南族自治县洛阳镇中心小学2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县洛阳镇中心小学2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订全镇各小学教育改革与发展规划并组织实施。

（二）编制本镇各小学教育事业发展规划并检查实施情况。

（三）督促检查全镇各小学贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导全镇教育教学工作。

（四）负责推进全镇各小学均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调。

（五）负责全镇各小学人才队伍和教师队伍建设，包括校长岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。

（六）负责组织全镇各小学做好一年级新生招生录取工作和学生学籍管理工作。

（七）按照中央关于全面推进素质教育要求，负责小学教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作，检查指导全镇各小学实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。

（八）检查指导镇内各小学教育教学设备的装备、管理和使用工作。

（九）检查指导镇内各小学开展信息化教学工作。

（十）负责镇内各小学教师专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。

（十一）负责监督审计镇内各小学教育经费和教育基建经费拨付、管理与使用工作。

（十二）负责镇内各小学教学教育常规管理评估工作，指导镇内各小学德育、体育、卫生、艺术、安全工作以及少先队工作。

（十三）负责指导全镇各小学学生资助管理工作。

（十四）完成上级各部门交办的其他工作任务

二、机构设置情况

（一）内设机构情况

洛阳镇中心小学有四个内设机构，分别为行政办公室、教务处、德育处、总务处。

（二）下属机构情况

洛阳镇中心小学年内下属机构有1个洛阳镇第二小学。

第二部分：环江毛南族自治县洛阳镇中心小学2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门2025年预算总收入2061.44万元（包含上年结转结余18.42万元），总支出2061.44万元。总收入较上年减少769.7万元，减少27.2%，主要原因是2025年初预算在编人数123人，比2024年初预算在编人数170人减少47人，年度预算收入也减少。总支出较上年减少27.2%，主要原因是2025年初预算在编人数123人，比2024年初预算在编人数170人减少47人，年度预算支出也减少。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门2025年预算总收入2061.44万元，较上年减少769.7万元，减少27.2%，主要原因是2025年初预算在编人数123人，比2024年初预算在编人数170人减少47人，年度预算收入也减少。部门收入包括有一般公共预算拨款2043.02万元和上年结转结余18.42万元。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门2025年预算总支出2061.44万元，较上年减少769.7万元，减少27.2%，主要原因是2025年初预算在编人数123人，比2024年初预算在编人数170人减少47人，年度预算支出也减少。部门支出主要包括：一般公共服务支出19.36万元，教育支出1616.38万元，社会保障和就业支出259.13万元，住房保障支出166.57万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)一般公共服务支出19.36万元，占支出总预算0.94%,比上年减少14.89万元，减少43.5%,主要原因是2025年初预算在编人数123人，比2024年初预算在编人数170人减少47人，年度预算支出也减少。

(2)教育支出1616.38 万元，占支出总预算78.4%,比上年减少725.68万元，减少31%,主要原因是2025年初预算在编人数123人，比2024年初预算在编人数170人减少47人，年度预算支出也减少。

(3)社会保障和就业支出259.13 万元，占支出总预算12.6%,比上年减少98.28万元，减少27.5%,主要原因是2025年初预算在编人数123人，比2024年初预算在编人数170人减少47人，年度预算支出也减少。

(4)住房保障支出166.57 206.93万元，占支出总预算8.1%,比上年减少40.36万元，减少19.5%,主要原因是2025年初预算在编人数123人，比2024年初预算在编人数170人减少47人，年度预算支出也减少。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算2029.62万元，占支出预算98.5%,比上年减少699.96万元，减少25.6%。

(1)其他群众团体事务支出19.36万元，占基本支出总预算0.95%。

(2)小学教育1584.56万元，占基本支出总预算78.07%。

(3)事业单位离退休40.15万元，占基本支出总预算1.97%。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出218.98万元，占基本支出总预算10.79%。

(5)住房公积金166.57万元，占基本支出总预算8.21%。

2.项目支出预算。

项目支出预算31.82万元，占支出预算1.5%,比上年减少69.73万元，减少68.7%。

(1)小学教育支出30.45万元，占项目支出总预算95.7%。

(2)特殊教育支出1.37万元，占项目支出总预算4.3%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径较2024年度预算数0万元，增长0万元，增长0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，同口径较2024年度预算数0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，同口径较2024年度预算数0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，同口径较2024年度预算数0万元，比上年增加0万元，增长0%。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，同口径较2024年度预算数0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（三）公务接待费2025年预算安排0万元，同口径较2024年度预算数0万元，比上年增加0万元，增长0%。

七、事业单位相关运行经费

我部门事业单位运行经费主要是学校日常工作经费。我部门2025年事业单位运行经费预算2.4万元，较上年增加0万元。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元，原因是我部门2025年年初没有预算金额。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目8个，预算资金31.82万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
义务教育中央级公用经费	8.09	保障学校正常运转，持续改善学校基本办学条件，促进教育健康发展
义务教育阶段家庭经济困难学生生活中央补助资金	0.60	通过发放义务教育阶段家庭困难困难学生生活费补助资金补贴，解决家庭经济困难生活问题，提高学生的生活质量。
自治区公用经费	8.25	保障学校正常运转，持续改善学校基本办学条件，促进教育健康发展
义务教育阶段家庭经济困难学生生活自治区补助资金	0.10	通过发放义务教育阶段家庭困难困难学生生活费补助资金补贴，解决家庭经济困难生活问题，提高学生的生活质量。
公用经费（特教）中央补助	1.37	保障学校适龄残疾儿童随班就读经费正常运转，持续改善学校基本办学条件，促进教育健康发展。
学校工作经费	9.00	根据年初预算，洛阳镇中心小学经销店管理费非税收入90000元，用于支付学校自聘人员工资及社保费缴纳等。保障学校各项工作正常运转，持续改善学校基本办学条件，促进教育健康发展。
学校日常工作经费	2.40	保障学校能够正常运转，持续改善中小学基本办学条件，稳步提升学校办学能力。
学校日常工作经费	2.00	保障学校各项工作正常运转，持续改善学校基本办学条件，促进教育健康发展。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县洛阳镇中心小学2025年部门预算报表

			预算公开01表
部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	2,043.02	一、一般公共服务支出	19.36
（一）上级补助		二、外交支出
（二）本级	2,043.02	三、国防支出
（三）一般债券收入		四、公共安全支出
二、政府性基金预算		五、教育支出	1,616.38
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入		八、社会保障和就业支出	259.13
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入收入		十二、农林水支出
五、事业收入		十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出
九、其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	166.57
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	2,043.02	本年支出合计	2,061.44
上年结转结余	18.42	结转下年支出
收入总计	2,061.44	支出总计	2,061.44

														预算公开02表
部门收入总体情况表
													单位:万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2,061.44	2,043.02	2,043.02					18.42	18.42
		2,061.44	2,043.02	2,043.02					18.42	18.42
201034	环江毛南族自治县洛阳镇中心小学	2,061.44	2,043.02	2,043.02					18.42	18.42

										预算公开03表
部门支出总体情况表
										单位:万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出
					合计	基本支出	项目支出
							小计	其中：
							小计	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					2,061.44	2,029.62	31.82
					2,061.44	2,029.62	31.82
					2,061.44	2,029.62	31.82
201	29	99		其他群众团体事务支出	19.36	19.36
205	02	02		小学教育	1,615.01	1,584.56	30.45
205	07	01		特殊学校教育	1.37		1.37
208	05	02		事业单位离退休	40.15	40.15
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.98	218.98
221	02	01		住房公积金	166.57	166.57

			预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	2,043.02	一、一般公共服务支出	19.36
（一）上级补助		二、外交支出
（二）本级	2,043.02	三、国防支出
（三）一般债券		四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出	1,616.38
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	259.13
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	166.57
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	2,043.02	本年支出合计	2,061.44
上年结转结余	18.42	结转下年支出
收入总计	2,061.44	支出总计	2,061.44

									预算公开05表
一般公共预算支出情况表
									单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出
					合计	基本支出			项目支出
					合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
					2,061.44	2,029.62	2,010.26	19.36	31.82
					2,061.44	2,029.62	2,010.26	19.36	31.82
205	02	02		小学教育	1,615.01	1,584.56	1,584.56		30.45
208	05	02		事业单位离退休	40.15	40.15	40.15
205	07	01		特殊学校教育	1.37				1.37
201	29	99		其他群众团体事务支出	19.36	19.36		19.36
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.98	218.98	218.98
221	02	01		住房公积金	166.57	166.57	166.57

						预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
						单位：万元
部门预算支出经济分类科目				本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	单位编码	合计	人员经费	公用经费
**	**	**		1	2	3
				2,029.62	2,010.26	19.36
				2,029.62	2,010.26	19.36
				1,779.95	1,779.95
301	01	基本工资		603.67	603.67
301	02	津贴补贴		99.16	99.16
301	03	奖金		67.91	67.91
301	07	绩效工资		427.24	427.24
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		218.98	218.98
301	10	职工基本医疗保险缴费		88.84	88.84
301	12	其他社会保障缴费		9.72	9.72
301	13	住房公积金		182.59	182.59
301	99	其他工资福利支出		81.85	81.85
				19.36		19.36
302	28	工会经费		19.36		19.36
				230.31	230.31
303	02	退休费		201.15	201.15
303	05	生活补助		29.16	29.16

预算公开07表

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

资金性质

总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

本级资金安排

上级补助资金安排

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

* *

备注：本部门无此数据

							预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

备注：本部门无此数据

							预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

备注：本部门无此数据

				预算公开10表
项目绩效目标公开表
说明：项目名称前有 “**”则表示本项目含结转资金
序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
**	**	**	**	**
1
2	201034	环江毛南族自治县洛阳镇中心小学	**自治区公用经费	保障学校正常运转，持续改善学校基本办学条件，促进教育健康发展
3	201034	环江毛南族自治县洛阳镇中心小学	**义务教育阶段家庭经济困难学生生活自治区补助资金	通过发放义务教育阶段家庭困难困难学生生活费补助资金补贴，解决家庭经济困难生活问题，提高学生的生活质量。
4	201034	环江毛南族自治县洛阳镇中心小学	**义务教育阶段家庭经济困难学生生活中央补助资金	通过发放义务教育阶段家庭困难困难学生生活费补助资金补贴，解决家庭经济困难生活问题，提高学生的生活质量。
5	201034	环江毛南族自治县洛阳镇中心小学	**公用经费（特教）中央补助	保障学校适龄残疾儿童随班就读经费正常运转，持续改善学校基本办学条件，促进教育健康发展。
6	201034	环江毛南族自治县洛阳镇中心小学	学校日常工作经费	保障学校各项工作正常运转，持续改善学校基本办学条件，促进教育健康发展。
7	201034	环江毛南族自治县洛阳镇中心小学	学校日常工作经费	保障学校能够正常运转，持续改善中小学基本办学条件，稳步提升学校办学能力。
8	201034	环江毛南族自治县洛阳镇中心小学	**义务教育中央级公用经费	保障学校正常运转，持续改善学校基本办学条件，促进教育健康发展
9	201034	环江毛南族自治县洛阳镇中心小学	学校工作经费	根据年初预算，洛阳镇中心小学经销店管理费非税收入90000元，用于支付学校自聘人员工资及社保费缴纳等。保障学校各项工作正常运转，持续改善学校基本办学条件，促进教育健康发展。

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