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环江毛南族自治县洛阳镇初级中学 2025年部门预算公开说明

来源:更新日期:2025-02-20 23:37:0061人阅读

环江毛南族自治县洛阳镇初级中学

2025年部门预算公开说明

第一部分：环江毛南族自治县洛阳镇初级中学概况

第二部分：环江毛南族自治县洛阳镇初级中学2025部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县洛阳镇初级中学2025年部门预算相关报表

第一部分：环江毛南族自治县洛阳镇初级中学概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订全校教育改革与发展规划并组织实施。

（二）督促检查全校贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导全校教育教学工作。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调。

（四）负责本校教师队伍建设，包括校长岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。

（五）负责组织本校做好招生录取工作和学籍管理工作。

（六）按照中央关于全面推进素质教育要求，负责教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作，检查指导全校实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。

（七）检查指导学校教育教学设备的装备、管理和使用工作。

（八）负责本校教师初级专业技术职务资格的评审，中、高级专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。

（九）负责监督审计本校教育经费和教育基建经费拨付及教育附加费和教育费附加的征收、管理与使用工作。

（十）负责本校教学教育常规管理评估工作，如德育、体育、卫生、艺术、安全工作以及团组织和少先队工作。

（十一）指导本校的教育督导工作，组织和指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

（十二）负责本校学生资助管理工作。

（十三）负责语言文字和指导推广普通话工作。

（十四）完成自治县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

本校有八个内设机构，分别为：校长室、行政办公室、工会、团委办、总务处、教务处、政教处、财务室

第二部分：环江毛南族自治县洛阳镇初级中学2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入1008.25万元，总支出1008.25万元。总收入较上年度预算数1212.63 万元，减少204.38万元，减少16.85%，主要原因是：1：在职教师人数比 2024 年有所减少支出数额减少。

2：有许多老师调入其他学校，本单位停止发放工资，由调入学校发这些老师的工资。总支出较上年度预算数1212.63万元，减少204.38万元，减少16.85%，主要原因是1：在职教师人数比 2024 年有所减少支出数额减少。

2：有许多老师调入其他学校，本单位停止发放工资，由调入学校发这些老师的工资。

二、部门预算收入总体情况说明

2025年我部门总收入1008.25万元，较上年度预算数1212.63万元，减少204.38万元，减少16.85%，主要原因是1：在职教师人数比 2024 年有所减少支出数额减少。

2：有许多老师调入其他学校，本单位停止发放工资，由调入学校发这些老师的工资。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年我部门总支出1008.25万元，较上年度预算数898.74万元，减少204.38万元，减少16.85%，，1：在职教师人数比 2024 年有所减少支出数额减少。

2：有许多老师调入其他学校，本单位停止发放工资，由调入学校发这些老师的工资。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)教育支出802.56 万元，占支出总预算79.60%,比上年减少134.09万元，减少14.32%,主要原因是：1：今年教师人数比去年人数下降支出减少。2：许多老师调入其他学校支出减少。

(2)住房保障支出79.33 万元，占支出总预算7.87%,比上年减少12.11万元,减少13.24%，主要原因是：此项支出只是支出在职教

师，其他特岗人员按教育支出支出，所以支出减少。

(3)一般公共服务支出9.78 万元，占支出总预算0.96%,比上年减少4.75万元，减少32.69%,主要原因是：1：今年教师人数比去年人数下降支出减少。2：许多老师调入其他学校支出减少。

(4)社会保障和就业支出116.58万元，占支出总预算11.56%,比上年增加6.57万元，增加5.97%，主要原因是：基数总体上调。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算。

基本支出预算974.43万元，占支出预算96.66%,比上年减少128.4万元，减少11.64%。其中：

(1)工资福利支出904.35万元，占基本支出总预算89.69%,比上年减少134.71万元，减少12.96%,主要原因是：1：今年教师人数

比去年人数下降支出减少。2：许多老师调入其他学校，工资由调入学校发放。

(2)对个人和家庭的补助60.30万元，占基本支出总预算5.98%,比上年增加11.06万元，增长22.46%,主要原因是：退休人员增加，退休生活补助提高。

(3)商品和服务支出9.78万元，占基本支出总预算0.97%,比上年减少4.75万元，减少32.69%,主要原因是：人员退休、调出工会费相应减少。

2．项目支出预算。

项目支出预算 33.83万元，占支出预算3.35%,比上年减少 75.97万元，减少 69.19%。主要原因是：1：今年教师人数

比去年人数下降支出减少。2：学生数减少，相应的营养餐补助减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年政府性基金预算支出共0.00万元，较上年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无之类开支。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年国有资本经营预算支出共0.00万元，较上年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无之类开支。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2025年部门预算共安排“三公"经费支出预算0.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较上年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，较上年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无之类开支。

2.公务接待费2025年预算安排0.00万元，较上年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无之类开支。

3.公务用车购置及运行费上年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较上年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无之类开支。

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，较上年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无之类开支。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门2025年运行经费预算支出共0.00万元，较上年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无之类开支。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目6个，预算资金12.02万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
451226220420100005980-义务教育中央级公用经费	1.45	根据自治区财政厅、教育局《关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》（桂财教{2021}141号等文件精神，初中每生425元，根据我县及我校实际情况，预发80％经费元。通过支付日常开支保障环江县洛阳中学教育教学的正常开展，义务教育学校的基础设施、教育教学设备不断改善，学生和教师生活不断提高，义务教育学生的教育教学得以正常运转
451226220420100006027-营养改善计划膳食补助资金	7.47	项目立项依据：根据自治区财政厅、教育厅《关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》（桂财教{2021}141号）等文件精神；可行性和必要性：解决困难家庭及学生的经济负担，保障学校教育教学正常运转，增强学生体质，保障学生健康成长，促进教育均衡发展。支持范围：洛阳镇初级中学学校全体学生实施内容：通过学生营养改善计划膳食补助经费开支，解决家庭经济困难生活问题，提高学生的生活质量。
451226220420100007240-自治区公用经费	1.96	项目立项依据：根据根据自治区财政厅、教育厅《关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》（桂财教{2021}141号）及《关于提前下达2022年城乡义务教育自治区补助经费预算的通知》（桂财教{2021}152号）精神，2022年农村义务教育阶段公用经费补助标准为中学470元／生／学期，春季学期：我校学生人数为953人。秋季学期：我校学生人数为953人。可行性和必要性：保障学校正常运转，持续改善学校基本办学条件，促进教育健康发展。支持范围：学校日常办公运行保障学校正常运转；实施内容：学校日常办公、水电费、网络费、日常维修、教师培训出差等。
451226230420100008501-自治区级乡村教师生活补助	4.83	通过发放乡村教师生活补助，改善乡村教师生活质量，提高乡村教师生活水平
451226240420100009715-公用经费(特教)中央补助	2.65	公用经费（特教）中央补助年内支付完成，保障学校正常运转，持续改善学校基本办学条件，促进教育健康发展，促使残疾学生感受到温暖，充满自信。
451226250420100010802-特岗教师工资性补助	15.47	保障特岗教师工资福利，促进教育教学工作发展。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分环江毛南族自治县洛阳镇初级中学2025年部门预算表

收支总体情况表

			预算公开01表
部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	989.89	一、一般公共服务支出	9.78
（一）上级补助	15.47	二、外交支出
（二）本级	974.43	三、国防支出
（三）一般债券收入		四、公共安全支出
二、政府性基金预算		五、教育支出	802.56
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入		八、社会保障和就业支出	116.58
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入收入		十二、农林水支出
五、事业收入		十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出
九、其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	79.33
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	989.89	本年支出合计	1,008.25
上年结转结余	18.36	结转下年支出
收入总计	1,008.25	支出总计	1,008.25

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

														预算公开02表
部门收入总体情况表
													单位:万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1008.25	989.89	989.89					18.36	18.36
		1008.25	989.89	989.89					18.36	18.36
201029	环江毛南族自治县洛阳镇初级中学	1008.25	989.89	989.89					18.36	18.36

										预算公开03表
部门支出总体情况表
										单位:万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出
					合计	基本支出	项目支出
							小计	其中：
							小计	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					1008.25	560.99	12.02
					1008.25	560.99	12.02
					1008.25	560.99	12.02
201	29	99		其他群众团体事务支出	9.78	9.78
205	02	03		初中教育	799.91	768.73	31.18
205	07	01		特殊学校教育	2.65		2.65
208	05	02		事业单位离退休	12.17	12.17
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.41	104.41
221	02	01		住房公积金	79.33	79.33

			预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	989.89	一、一般公共服务支出	9.78
（一）上级补助	15.47	二、外交支出
（二）本级	974.43	三、国防支出
（三）一般债券		四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出	802.56
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	116.58
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	79.33
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	989.89	本年支出合计	1,008.25
上年结转结余	18.36	结转下年支出
收入总计	1,008.25	支出总计	1,008.25

									预算公开05表
一般公共预算支出情况表
									单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出
					合计	基本支出			项目支出
					合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
					1,008.25	974.43	964.65	9.78	33.83
					1,008.25	974.43	964.65	9.78	33.83
208	05	02		事业单位离退休	12.17	12.17	12.17
205	07	01		特殊学校教育	2.65				2.65
221	02	01		住房公积金	79.33	79.33	79.33
205	02	03		初中教育	799.91	768.73	768.73		31.18
201	29	99		其他群众团体事务支出	9.78	9.78		9.78
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.41	104.41	104.41

						预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
						单位：万元
部门预算支出经济分类科目				本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	单位编码	合计	人员经费	公用经费
**	**	**		1	2	3
				974.43	964.65	9.78
				974.43	964.65	9.78
				904.35	904.35
301	01	基本工资		306.44	306.44
301	02	津贴补贴		44.70	44.70
301	03	奖金		39.57	39.57
301	07	绩效工资		206.05	206.05
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		121.50	121.50
301	10	职工基本医疗保险缴费		49.15	49.15
301	12	其他社会保障缴费		5.38	5.38
301	13	住房公积金		92.16	92.16
301	99	其他工资福利支出		39.40	39.40
				9.78		9.78
302	28	工会经费		9.78		9.78
				60.30	60.30
303	02	退休费		54.17	54.17
303	05	生活补助		6.12	6.12
						预算公开06表

预算公开07表

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

资金性质

总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

本级资金安排

上级补助资金安排

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

* *

本部门无此数据

							预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

本部门无此数据

							预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

本部门无此数据

				预算公开10表
项目绩效目标公开表
说明：项目名称前有 “**”则表示本项目含结转资金
序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
**	**	**	**	**
1
2	201047	环江毛南族自治县洛阳镇初级中学	**营养改善计划膳食补助资金	项目立项依据：根据自治区财政厅、教育厅《关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》（桂财教{2021}141号）等文件精神；可行性和必要性：解决困难家庭及学生的经济负担，保障学校教育教学正常运转，增强学生体质，保障学生健康成长，促进教育均衡发展。支持范围：洛阳镇初级中学学校全体学生实施内容：通过学生营养改善计划膳食补助经费开支，解决家庭经济困难生活问题，提高学生的生活质量。
3	201047	环江毛南族自治县洛阳镇初级中学	**自治区级乡村教师生活补助	通过发放乡村教师生活补助，改善乡村教师生活质量，提高乡村教师生活水平
4	201047	环江毛南族自治县洛阳镇初级中学	**义务教育中央级公用经费	根据自治区财政厅、教育局《关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》（桂财教{2021}141号等文件精神，初中每生425元，根据我县及我校实际情况，预发80％经费元。通过支付日常开支保障环江县洛阳中学教育教学的正常开展，义务教育学校的基础设施、教育教学设备不断改善，学生和教师生活不断提高，义务教育学生的教育教学得以正常运转
5	201047	环江毛南族自治县洛阳镇初级中学	**自治区公用经费	项目立项依据：根据根据自治区财政厅、教育厅《关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》（桂财教{2021}141号）及《关于提前下达2022年城乡义务教育自治区补助经费预算的通知》（桂财教{2021}152号）精神，2022年农村义务教育阶段公用经费补助标准为中学470元／生／学期，春季学期：我校学生人数为953人。秋季学期：我校学生人数为？人。可行性和必要性：保障学校正常运转，持续改善学校基本办学条件，促进教育健康发展。支持范围：学校日常办公运行保障学校正常运转，；实施内容：学校日常办公、水电费、网络费、日常维修、教师培训出差等。
6	201047	环江毛南族自治县洛阳镇初级中学	**公用经费(特教)中央补助	公用经费（特教）中央补助年内支付完成，保障学校正常运转，持续改善学校基本办学条件，促进教育健康发展，促使残疾学生感受到温暖，充满自信。
7	201047	环江毛南族自治县洛阳镇初级中学	特岗教师工资性补助	保障特岗教师工资福利，促进教育教学工作发展。

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