环江毛南族自治县高级中学 2025年部门预算公开说明

环江毛南族自治县高级中学

2025年部门预算公开说明

单位负责人：韦国表

编  制  人：谭灵媛

2025年2月11日

环江毛南族自治县高级中学2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：环江毛南族自治县高级中学2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县高级中学2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针政策，根据教育法规，依法治校，努力按教育规律办事，全面完成高中教育任务。

（二）编制本校教育发展规划并检查实施情况，向自治县教育局和上级有关教育部门作出报告。

（三）坚持以教学为中心，制定《校历》、《周历》，保证教学计划和教学大纲的实施，有目的、有计划的了解教师教学和学生学习情况，引导教师改进教学方法，组织学生开展课外文体、科技活动，发展学生特长。

（四）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（五）组织教师学历教育、继续教育以及专业技术人员岗位培训，鼓舞教师积极参加教学研究、提高教学技术，增加学校校际教育教学活动，促进文化交流。

（六）做好本校毕业学考、高考的考务工作、招生录取工作等。

（七）学校采用教官驻校协同管理的新模式，教官参与学生成长训练、宿舍整顿、班级团建等活动。

（八）做好每学期学校资助工作计划，对每一份资助申请进行严格把关，不漏掉任何一位符合资助条件的学生。

 （九）完成自治县教育局和上级有关部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

环江毛南族自治县高级中学有七个内设机构，分别为：学校行政办公室、教务处、科研处、总务处、德育处、安全办、资助办。

第二部分：环江毛南族自治县高级中学2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我校总收入5225.63万元，总支出5225.63万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长213.66万元，增长4.26 %，主要原因是教职工人数的增加以及2025住宿费统一纳入预算管理。总支出较上年增长4.26%，主要原因是教职工人数的增加以及2025住宿费统一纳入预算管理。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入5225.63万元，较上年增长213.66万元，增长4.26%，主要原因是教职工人数的增加以及2025住宿费统一纳入预算管理。部门收入主要包括：一般公共预算拨款4368.39万元，占总收入的83.60%，财政专户管理资金收入360万元，占总收入的6.89%。

2025年我部门总收入5225.63万元，较2024年度预算数5011.97万元，增加213.66万元，增长4.26%，主要原因是教职工人数的增加以及2025住宿费统一纳入预算管理。

三、部门预算支出总体情况说明

我校总支出5225.63万元，较上年增长213.66万元，增长4.26%，主要原因是教职工人数的增加以及2025住宿费统一纳入预算管理。部门支出主要包括：2025年支出总预算5225.63万元，其中基本支出4213.39万元，占支出总预算的80.63%，同比增加15.59万元，增长0.37%；项目支出1012.24万元，占支出总预算的19.37%，同比增加198.07万元，增加24.33%。

2025年我部门总支出5225.63万元，较2024年度预算数5011.97万元，增加213.66万元，增长4.26%，主要原因是人员的增加以及2025住宿费统一纳入预算管理。主要包括：2025年支出总预算5225.63万元，其中基本支出4213.39万元，占支出总预算的80.63%，同比增加15.59万元，增长0.37%；项目支出1012.24万元，占支出总预算的19.37%，同比增加198.07万元，增加24.33%。

按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:

(1)教育支出4159.43万元，占支出总预算79.60%,比上年增加114.45万元，增加2.83%,主要原因是：人员的增加以及2025住宿费统一纳入预算管理。

(2)住房保障支出433.59万元，占支出总预算8.30%,比上年增长28.81万元，增长7.12%,主要原因是：教职工人员的不断增加。

(3)社会保障和就业支出569.47万元，占支出总预算10.90%,比上年增加88.56万元，增加18.42%,主要原因是：教职工人员的不断增加。

(4)一般公共服务支出45.56万元，占支出总预算0.87%,比上年减少14.55万元，减少24.21%,主要原因是：经费预算的计算公式调整导致减少。

（5）事业单位离退休17.57万元，占总支出预算0.33%，比上年增加3.24万元，增加22.61%，主要原因是：退休教职工人数的增加。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算4213.39万元，占支出预算80.63%,比上年增长15.59万元，增长0.37%。其中：

(1)对个人和家庭的补助96.96万元，占基本支出总预算2.30%,比上年增长6.1万元，增长6.71%,主要原因是：退休人员增加，退休补助标准提高。

(2)工资福利支出4070.87万元，占基本支出总预算96.62%,比上年增长24.04万元，增长0.59%,主要原因是：新招教职工，在职人员增加。

(3)商品和服务支出45.56万元，占基本支出总预算1.08%,比上年减少14.55万元，减少24.21%,主要原因是：经费预算的计算公式调整导致减少。

2.项目支出预算。

项目支出预算1012.24 万元，占支出预算19.37%,比上年增长198.07万元，增长24.33%。其中：

(1)商品和服务支出719.19万元，占项目支出总预算71.05%,比上年增长321.64万元，增长80.90%,主要原因是：教职工人员的增加以及2025住宿费统一纳入预算管理。

(2)工资福利支出290.50 万元，占项目支出总预算28.70%,比上年减少29.69万元，减少9.27%,主要原因是：2025年门面租金预算数减少，学校在2025年8月份自主经营小卖部导致门面租金减少。

(3)助学金2.55万元，占项目支出总预算0.25%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款收入我校财政拨款总收入4865.63万元，总支出4865.63万元。财政拨款总收入较2024年度预算数4631.97万元，增加233.66万元，增长5.04%，主要原因是教职工人员的增加以及2025住宿费统一纳入预算管理。财政拨款总支出较2024年度预算数4631.97万元，增加233.66万元，增长5.04%，主要原因是教职工人员的增加以及2025住宿费统一纳入预算管理。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出共4865.63万元，较2024年度预算数4610.78万元，增加254.85万元，增长5.53%，主要原因是教职工人员的增加以及2025住宿费统一纳入预算管理。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出45.56万元，占支出总预算的0.94%，较2024年度预算数60.11万元，减少14.55万元，减少24.21%,主要原因是：经费预算的计算公式调整导致减少。

住房保障支出（类）支出433.59万元，占支出总预算的8.91%，较2024年度预算数404.78万元，增长28.81万元，增长7.12%，主要原因是：人员的增加以及2025住宿费统一纳入预算管理。

教育支出（类）支出3799.43万元，占支出总预算的78.09%，较2024年度预算数3664.98万元，增长134.45万元，增长3.67%，主要原因是：教职工人员的增加以及2025住宿费统一纳入预算管理。

社会保障和就业支出（类）支出569.47万元，占支出总预算的11.70%，较2024年度预算数480.91万元，增加88.56万元，增加18.42%，主要原因是：教职工人员的增加以及2025住宿费统一纳入预算管理。

事业单位离退休（类）支出17.57万元，占支出总预算0.36%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出共4213.39万元，较2024年度预算数4197.80万元,增加15.59万元，增长0.37%，主要原因是人员的增加以及2025住宿费统一纳入预算管理。具体情况为：

对个人和家庭的补助支出预算96.96万元，占基本支出预算的2.30%，较2024年度预算数90.86万元，增长6.1万元，增长6.71%，主要原因是：退休人员增加，退休补助标准提高。

工资福利支出支出预算4070.87万元，占基本支出预算的96.40%，较2024年度预算数4046.83万元，增长24.04万元，增长0.59%，主要原因是：人员的增加以及2025住宿费统一纳入预算管理。

商品和服务支出支出预算45.56万元，占基本支出预算的1.08%，较2024年度预算数60.11万元，减少14.55万元，减少24.21%，主要原因是：经费预算的计算公式调整导致减少。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我校2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2024年无增减变化，与上年持平。具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0万元，与上年持平。八、政府性基金预算支出情况说明

我校政府性基金预算支出共0万元，我校2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我校国有资本经营预算支出共0万元，我校2025年无国有资本经营预算。

十、事业单位相关运行经费安排情况说明

我校（事业单位）运行经费主要包括工会经费。我校2025年（事业单位）运行经费预算45.56万元，较上年减少14.55万元，减少24.21%，减少的主要原因是人员编制数的减少导致工会经费减少。

十一、政府采购预算安排情况说明

我校2025年政府采购预算总金额73.52万元。其中：货物类采购73.52万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十三、预算绩效目标情况说明

（一）我校2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目8个，预算资金1012.24万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：政府奖励补贴，预算资金90万元，2025年度绩效目标为按时发放，保障教职工福利待遇，使其更好的服务于教育教学。数量指标：发放人数307人，质量指标：补助发放合规率100%，时效指标：经费按月发放，共12个月，成本指标：项目成本90万元，社会效益指标：效果明显，减轻教职工负担，提高教职工幸福感，可持续影响指标：效果明显，提升教职工幸福感，促进教育发展，服务对象满意度：教职工满意度较高，满意度100%。

第三部分：名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县高级中学2025年部门预算报表

本校无此数据

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