环江毛南族自治县东兴镇初级中学2025年部门预算公开说明

环江毛南族自治县东兴镇初级中学2025年部门预算公开说明

目录

第一部分：环江毛南族自治县东兴镇初级中学部门概况

第二部分：环江毛南族自治县东兴镇初级中学2025部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县东兴镇初级中学2025年部门预算相关报表

第一部分：环江毛南族自治县东兴镇初级中学概况

一、主要职责

1．主要职能。

1.1宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门门的各项规章制度。

1.2在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

1.3根据县级人民政府制定的“教育强县”事业发展规划，结合实际制定并组织实施学校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学,扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

1.4积极办好初中教育，关注学生身心健康和全面发展，开展德育、体育、美育、劳动教育等工作。

1.5按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

1.6按照上级有关部门的规定，负责对学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。1.7按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。1.8组织开展学习的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生全面发展

二、 机构设置情况

（一）部门内设机构（处室）的数量、名称、职能等；

我校设有14个处室，分别为：义务教育均衡发展办公室、党支部、校长室、督学办公室、行政办公室、语言文字办公室、副校长办公室、财务室、教务处、工会办公室、资助办公室、总务处、政教处。

（二）部门所属单位的数量、名称、单位性质、单位职能等。

我校有6个教研组，分别为：语文教研组、数学教研组、英语教研组、综合教研组、理化教研组、图音体教研组。

第二部分：环江毛南族自治县东兴镇初级中学2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入690.28万元，总支出690.28万元。总收入较2024年度预算数855.74万元，减少165.46万元，下降19.34%，主要原因是2024年年初学校在编人员36人，特岗15人共计51人，2024年3月人员调出1人，4月调入2人退休1人；5月调入1人。9月转编9人（入本校编制7人），“县管校聘”转出10人，转入4人。2025年年初人数44人，较上年减少7人。故预算减少。

二、部门预算收入总体情况说明

2025年我部门总收入690.28万元，总支出690.28万元。总收入较2024年度预算数855.74万元，减少165.46万元，下降19.34%，主要原因是2024年年初学校在编人员36人，特岗15人共计51人，2024年3月人员调出1人，4月调入2人退休1人；5月调入1人。9月转编9人（入本校编制7人），“县管校聘”转出10人，转入4人。2025年年初人数44人，较上年减少7人。故预算减少。

三、部门支出预算总体情况说明

2025年我部门总收入690.28万元，总支出690.28万元。总收入较2024年度预算数855.74万元，减少165.46万元，下降19.34%，主要原因是2024年年初学校在编人员36人，特岗15人共计51人，2024年3月人员调出1人，4月调入2人退休1人；5月调入1人。9月转编9人（入本校编制7人），“县管校聘”转出10人，转入4人。2025年年初人数44人，较上年减少7人。故预算减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)教育支出552.62万元，占支出总预算80.06%,比上年减少169.67万元，减少23.49%,主要原因是：2024年初学校在校生人数584人，是2024年年初学校在编人员36人，特岗15人共计51人，2024年3月人员调出1人，4月调入2人退休1人；5月调入1人。9月转编9人（入本校编制7人），“县管校聘”转出10人，转入4人。2025年年初人数44人，较上年减少7人。故预算减少。

(2)住房保障支出53.85万元，占支出总预算7.80%,比上年减少1.99万元，减少3.56%,主要原因是：是2024年年初学校在编人员36人，特岗15人共计51人，2024年3月人员调出1人，4月调入2人退休1人；5月调入1人。9月转编9人（入本校编制7人），“县管校聘”转出10人，转入4人。2025年年初人数44人，较上年减少7人。故预算减少。

(3)社会保障和就业支出77.38万元，占支出总预算11.21%,比上年增加9.95万元，增加14.76%,主要原因是：是2024年年初学校在编人员36人，特岗15人共计51人，2024年3月人员调出1人，4月调入2人退休1人；5月调入1人。9月转编9人（入本校编制7人），“县管校聘”转出10人，转入4人。2025年年初人数44人，较上年减少7人。对于教职工社保基数上调和医疗基数的上调，人员虽减少但基数上调，故预算增加。

(4)一般公共服务支出6.42万元，占支出总预算0.93%,比上年减少3.76万元，减少36.94%,主要原因是：“县管校聘”后教职工人数减少，相应的工会费降低。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算661.32万元，占支出预算95.80%,比上年减少157.22万元，减少19.21%。其中：

(1)工资福利支出603.63万元，占基本支出总预算87.45%,比上年减少156.82万元，减少20.62%,主要原因是：是2024年年初学校在编人员36人，特岗15人共计51人，2024年3月人员调出1人，4月调入2人退休1人；5月调入1人。9月转编9人（入本校编制7人），“县管校聘”转出10人，转入4人。2025年年初人数44人，较上年减少7人。故预算减少。

(2)对个人和家庭的补助51.26万元，占基本支出总预算7.43%,比上年增长3.35万元，增长6.99%,主要原因是：退休人员增加退休由2024年的38人增加到40人（2024年内1人死亡）,以及今年的乡村教师生活补助提档，由去年的410提高到430.故预算增加。

(3)商品和服务支出6.42万元，占基本支出总预算0.93%,比上年减少3.76万元，减少36.94%,主要原因是：“县管校聘”后教职工人数减少，相应的工会费降低。

2.项目支出预算。

项目支出预算28.96万元，占支出预算4.20%,比上年减少8.24万元，减少22.15%。其中：

(1)商品和服务支出9.23万元，占项目支出总预算31.87%,比上年减少17.38万元，减少65.31%,主要原因是：2024年初学校在校生人数587人，在编教师36人特岗15人共计51人，2025年年初学生人数人数降低至538人，较上年减少49人。教师44人，较上年减少7人。故此项预算减少。

(2)工资福利支出19.73万元，占项目支出总预算68.13%,比上年增加19.73万元，增加100.00%,主要原因是：今年用于6位特岗教师工资性补助，故增加此项预算。

(3)对个人和家庭的补助0万元，占项目支出总预算0%,比上年减少10.59万元，减少100%,主要原因是：今年由教育局统一为学生营养餐做预算，故今年学校不做预算，故预算减少。

(4)资本性支出0.00万元，占项目支出总预算0.00%,比上年减少0万元，减少0%,主要原因是：今年单位没有打算采购大件办公设备和办公物品。故无预算。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年政府性基金预算支出共0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年部门预算无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2025年部门预算共安排“三公"经费支出预算0.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2024年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无出国培训人员。

2.公务接待费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无公务车。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，较2024年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无公务车。

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无公务车。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门2025年运行经费预算支出共0.00万元，较上年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无之类开支。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目1个，预算资金0.63万元；转移支付项目3个，预算资金28.33万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分环江毛南族自治县东兴镇初级中学2025年部门预算表

部门收支总体情况表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注明：本部门无此数据。

注明：本部门无此数据。

注明：本部门无此数据。