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环江毛南族自治县第一幼儿园 2025年部门预算公开说明

来源:更新日期:2025-02-20 23:32:0042人阅读

环江毛南族自治县第一幼儿园

2025年部门预算公开说明

第一部分：部门概况

第二部分：环江毛南族自治县第一幼儿园2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县第一幼儿园2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订全园教育改革与发展规划并组织实施。

（二）编制本园教育事业发展规划并检查实施情况，向自治县人民政府和上级教育部门作出报告。

（三）督促检查全园贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导全园教育教学工作。

（四）负责推进学前教育均衡发展和促进教育公平。

（五）负责全园人才队伍和教师队伍建设，包括园长岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。

（六）负责组织学籍管理工作。

（七）按照中央关于全面推进素质教育要求，负责教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作，检查指导全园实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。

（八）检查指导幼儿园教育教学设备的装备、管理和使用工作。

（九）检查指导全园开展电化教育和信息化教学工作。

（十）负责全园教师初级专业技术职务资格的评审，中、高级专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。

（十一）负责指导全园学生资助管理工作及安全管理工作。

（十二）负责语言文字和指导推广普通话工作。

（十三）完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

本部门无下属机构，有五个内设机构，分别为：行政办公室、保教室、财务室、安全办、资助办。

（一）行政办公室负责幼儿园日常运转工作，负责信息、督查、安全保密、来信来访及答复、政务公开、人事编制等工作。

（二）保教室指导教师掌握新课程标准，帮助教师理解教材，改进教学方法，更新教学手段，不断创新，全面提高课堂教学效益；组织开展形式多样的教研活动，总结推广先进教学经验，表彰教学研究和教学改革中的先进单位和个人。

（三）财务室负责国有资产、预决算、财务管理、内部审计、政府采购、承担教育基本信息统计、分析、发布工作。

（四）安全办负责幼儿园的安全稳定、安全教育工作，指导幼儿园的安全监督管理和事故防范、突发公共安全事件的应急管理工作；会同有关部门做好校园及周边治安综合治理及安全保卫工作。

（五）资助办负责学生的资助工作、核实在校生人数，按有关规定开展免除保教费申报、评审、认定、公示和发放工作；加强免保教费补助资金的管理，加强幼儿园学生资助其他方面工作的指导和管理。

第二部分：环江毛南族自治县第一幼儿园2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门2025年预算总收入538.74万元。总收入较上年度预算数515.06万元，增加23.68万元，增长4.60%，主要原因是:1.工资标准比2024年有所提高;2.教师社会保障费及住房公积金缴纳基数提高;3.人员增加。

2025年预算总支出538.74万元，较上年度预算数515.06万元，增加23.68万元，增长4.60%，主要原因是1.工资标准比2024年有所提高;2.部分教师社会保障费及住房公积金缴纳基数提高;3人员增加。

二、部门预算收入总体情况说明

2025年预算总收入538.74万元。总收入较上年度预算数515.06万元，增加23.68万元，增长4.60%，主要原因是:1.工资标准比2024年有所提高;2.教师社会保障费及住房公积金缴纳基数提高;3.人员增加。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年预算总支出538.74万元，较上年度预算数515.06万元，增加23.68万元，增长4.60%，主要原因是1.工资标准比2024年有所提高;2.部分教师社会保障费及住房公积金缴纳基数提高;3.人员增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)教育支出456.63万元，占支出总预算84.76%,比上年445.35万元增长11.28万元，增长2.53%,主要原因是：1.工资标准比2024年有所提高;2.教师社会保障费及住房公积金缴纳基数提高;3.人员增加。

(2)社会保障和就业支出万元，占支出总预算6.82%,比上年35.12万元增加11.15万元，增长31.74%,主要原因是：1.教师社会保障费及住房公积金缴纳基数提高;2.人员增加。

(3)一般公共服务支出3.50万元，占支出总预算0.65%,比上年4.60万元减少1.10万元，下降23.97%,主要原因是：工会经费计算基数比上年低。

(4)住房保障支出32.35万元，占支出总预算5.82%,比上年30.00万元增长2.35万元，增长7.83%,主要原因是：公积金基数提高。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算。

基本支出预算359.64万元，占支出预算66.75%,比上年350.98万元增长8.66万元，增长2.47%。其中：

(1)工资福利支出320.01万元，占基本支出总预算88.98%,比上年310.86万元增长9.15万元，增长2.94%,主要原因是：1.工资标准比2024年有所提高;2.部分教师社会保障费及住房公积金缴纳基数提高;3. 人员增加。

(2)对个人和家庭的补助36.13万元，占基本支出总预算10.05%,比上年35.52万元增长0.61万元，增长1.72%,主要原因是：1.退休人员增加。2.对个人和家庭的补助发放标准提高。

(3)商品和服务支出4.60万元，占基本支出总预算0.97%,比上年4.60万元减少1.1万元，下降23.91%,主要原因是：基本支出预算中商品和服务支出减少。

2．项目支出预算。

项目支出预算179.01万元，占支出预算33.25%,比上年164.08万元增加15.02万元，下降9.16%。其中：

(1)商品和服务支出79.01万元，占项目支出总预算44.11%,比上年84.20万元减少5.19万元，下降6.16%,主要原因是：项目支出预算中商品和服务支出减少。

(2)资本性支出0万元，占项目支出总预算0%,比上年5.00万元减少5万元,主要原因是：这学期不计划增添办公设备购置。

(3)工资福利支出100.00万元，占项目支出总预算55.83%,比上年74.88万元增加25.12万元，增加33.55%,主要原因是：单位聘用人员增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年元政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年无部门预算共安排“三公"经费支出预算。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门无机关（事业单位）运行经费预算。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年无政府采购预算。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，2025年我部门学前教育质量提升资金，涉及中央及自治区本级项目3个，预算资金8.10万元；涉及本级项目2个，预算资金1.71万元；绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
学前教育质量提升资金	8.08	根据环江毛南族自治县教育局关于下达2022年支持学前教育发展中央和自治区资金的通知（环教通〔2022〕34 号）文件精神，我园享受支持学前教育发展中央和自治区资金。资金用于集团化办园的运作管理、教育科研、文化重构和特色打造；用于龙头园园长和骨干教师指导集团内幼儿园的旅差费用等；用于开展集团内或集团外教师研修﹑培训学习活动、交流学习活动等。
普惠性民办幼儿园奖补中央补助资金	0.01	根据《环教通【2022】34号文关于下达2022年支持学前教育发展中央和自治区资金的通知》的文件通知，积极支持普惠性民办幼儿园发展试点工作，小太阳幼儿园等2所幼儿园获得普惠幼儿园奖补中央补助资金159400元。通过普惠幼儿园奖补资金保障各项工作正常运转，改善办学条件。
公办幼儿园生均公用经费（中央）	0.01	根据桂财教提前下达支持学前教育发展中央和自治区资金预算的通知，下达公办幼儿园生均公用经费县级补助资金，通过学前生均公用经费保障学校各项工作正常运转，改善办学条件，提高家长和教师的满意度。
学校日常工作经费	17.00	根据环发改价【2019】7号文件关于调整我县公办幼儿园保育教育费收费标准的通知依据相关资金管理办法，根据年初预算，环江县第一幼儿园学前保教费资金预算，依据相关资金管理办法，该项目用于水费、电费、邮电费、教师外出培训学习培训差旅费等支出。每年上半年完成30％，下半年完成达100％。
学校工作经费	154.00	根据环发改价【2019】7号文件关于调整我县公办幼儿园保育教育费收费标准的通知依据相关资金管理办法，根据年初预算，环江县第一幼儿园学校工作经费预算，依据相关资金管理办法，该项资金要用于支付幼儿园聘用人员工资、五险、日常办公、资本性支出、水电费支出、差旅费等。每年上半年完成30％，下半年完成达100％。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县第一幼儿园2025年部门预算报表

预算公开01表
部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	530.64	一、一般公共服务支出	3.50
（一）上级补助		二、外交支出
（二）本级	530.64	三、国防支出
（三）一般债券收入		四、公共安全支出
二、政府性基金预算		五、教育支出	456.63
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入		八、社会保障和就业支出	46.27
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入收入		十二、农林水支出
五、事业收入		十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出
九、其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	32.35
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	530.64	本年支出合计	538.74
上年结转结余	8.10	结转下年支出
收入总计	538.74	支出总计	538.74

预算公开02表
部门收入总体情况表
单位:万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		538.74	530.64	530.64					8.10	8.10
		538.74	530.64	530.64					8.10	8.10
201002	环江县一幼	538.74	530.64	530.64					8.10	8.10

										预算公开03表
部门支出总体情况表
										单位:万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出
					合计	基本支出	项目支出
							小计	其中：
							小计	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					538.74	359.64	179.10
					538.74	359.64	179.10
					538.74	359.64	179.10
201	29	99		其他群众团体事务支出	3.50	3.50
205	02	01		学前教育	456.63	277.53	179.10
208	05	02		事业单位离退休	3.83	3.83
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.43	42.43
221	02	01		住房公积金	32.35	32.35

			预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	530.64	一、一般公共服务支出	3.50
（一）上级补助		二、外交支出
（二）本级	530.64	三、国防支出
（三）一般债券		四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出	456.63
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	46.27
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	32.35
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	530.64	本年支出合计	538.74
上年结转结余	8.10	结转下年支出
收入总计	538.74	支出总计	538.74

预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出
					合计	基本支出			项目支出
					合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
					538.74	359.64	356.14	3.50	179.10
					538.74	359.64	356.14	3.50	179.10
221	02	01		住房公积金	32.35	32.35	32.35
208	05	02		事业单位离退休	3.83	3.83	3.83
201	29	99		其他群众团体事务支出	3.50	3.50		3.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.43	42.43	42.43
205	02	01		学前教育	456.63	277.53	277.53		179.10

预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
部门预算支出经济分类科目				本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	单位编码	合计	人员经费	公用经费
**	**	**		1	2	3
				359.64	356.14	3.50
				359.64	356.14	3.50
				320.01	320.01
301	01	基本工资		107.11	107.11
301	02	津贴补贴		7.66	7.66
301	03	奖金		11.76	11.76
301	07	绩效工资		85.40	85.40
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		42.43	42.43
301	10	职工基本医疗保险缴费		17.25	17.25
301	12	其他社会保障缴费		1.89	1.89
301	13	住房公积金		34.91	34.91
301	99	其他工资福利支出		11.61	11.61
				3.50		3.50
302	28	工会经费		3.50		3.50
				36.13	36.13
303	02	退休费		35.83	35.83
303	05	生活补助		0.30	0.30

预算公开07表

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

资金性质

总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

本级资金安排

上级补助资金安排

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

* *

注：本单位无此项数据。

							预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
注：本单位无此项数据。

预算公开09表

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码

部门（单位）代码

部门（单位）名称
(功能分类科目名称)

本年国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

注：本单位无此项数据。

				预算公开10表
项目绩效目标公开表
说明：项目名称前有 “**”则表示本项目含结转资金
序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
**	**	**	**	**
1
2	201002	环江毛南族自治县第一幼儿园	学校日常工作经费	根据环发改价【2019】7号文件关于调整我县公办幼儿园保育教育费收费标准的通知依据相关资金管理办法，根据年初预算，环江县第一幼儿园学前保教费资金预算，依据相关资金管理办法，该项目用于水费、电费、邮电费、教师外出培训学习培训差旅费等支出。每年上半年完成30％，下半年完成达100％。
3	201002	环江毛南族自治县第一幼儿园	**学前教育质量提升资金	根据环江毛南族自治县教育局关于下达2022年支持学前教育发展中央和自治区资金的通知（环教通〔2022〕34 号）文件精神，我园享受支持学前教育发展中央和自治区资金。资金用于集团化办园的运作管理、教育科研、文化重构和特色打造；用于龙头园园长和骨干教师指导集团内幼儿园的旅差费用等；用于开展集团内或集团外教师研修﹑培训学习活动、交流学习活动等。
4	201002	环江毛南族自治县第一幼儿园	学校工作经费	根据环发改价【2019】7号文件关于调整我县公办幼儿园保育教育费收费标准的通知依据相关资金管理办法，根据年初预算，环江县第一幼儿园学校工作经费预算，依据相关资金管理办法，该项资金要用于支付幼儿园聘用人员工资、五险、日常办公、资本性支出、水电费支出、差旅费等。每年上半年完成30％，下半年完成达100％。
5	201002	环江毛南族自治县第一幼儿园	**普惠性民办幼儿园奖补中央补助资金	根据《环教通【2022】34号文关于下达2022年支持学前教育发展中央和自治区资金的通知》的文件通知，积极支持普惠性民办幼儿园发展试点工作，小太阳幼儿园等2所幼儿园获得普惠幼儿园奖补中央补助资金159400元。通过普惠幼儿园奖补资金保障各项工作正常运转，改善办学条件。
6	201002	环江毛南族自治县第一幼儿园	**公办幼儿园生均公用经费（中央）	根据桂财教提前下达支持学前教育发展中央和自治区资金预算的通知，下达公办幼儿园生均公用经费县级补助资金，通过学前生均公用经费保障学校各项工作正常运转，改善办学条件，提高家长和教师的满意度。

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