环江毛南族自治县第一小学 2025年部门预算公开说明

环江毛南族自治县第一小学

2025年部门预算公开说明

单位负责人：莫华明

编  制  人：崖月朗

2025年2月13日

环江毛南族自治县第一小学2025年部门预算

公开说明

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：环江毛南族自治县第一小学2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县第一小学2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（二）负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

（三）负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（四）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（五）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（六）负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统考核、考试等。

（七）负责学籍管理并对学生实施奖励或处分

（八）负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

（九）负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工

（十）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费并积极筹措资金，改善办学条件。

（十一）负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干

（十二）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督

（十三）实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

二、机构设置情况

环江毛南族自治县第一小学是一所义务教育学校，2025年部门决算单位1个，是县直属全额拨款事业单位。

环江毛南族自治县第一小学内设机构:校长室，副校长室，政教处，教导处，后勤处，财务处、工会党建办7个职能室。2025年学校在职在编117人，包括12位教师控制数。

第二部分：环江毛南族自治县第一小学2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入1729.41万元，总支出1729.41万元（含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较2024年度预算数1640.08万元，增加89.33万元，增长5.45%，主要原因是：学生人数增加，班级由39个班增加到40个班，教师数增加10人，学生增加55人。总支出较2024年度预算数1640.08万元，增加89.33万元，增长5.45%，主要原因是：学生人数增加，班级由39个班增加到40个班，教师数增加10人，学生增加55人。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入1729.41万元，较上年增加89.33万元，增长5.45%，主要原因是：学生人数增加，班级由39个班增加到40个班，教师数增加10人，学生增加55人。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年我部门总支出1729.41万元，较2023年度预算数1640.08万元，增加89.33万元，增长5.45%，主要原因是教职工人数增加10人，现有教职工117人，学生人数增加55人。主要包括：教育支出1330.36万元，社会保障和就业支出222.96万元，住房保障支出157.85万元，一般公共服务支出18.23万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)教育支出1330.36万元，占支出总预算76.93%,比上年增长29.67万元，增长2.28%,主要原因是：教职工人数新增10人，学生新增55人。

(2)社会保障和就业支出222.96万元，占支出总预算12.89%,比上年增长50.24万元，增长29.09%,主要原因是：教职工人数增加10人,现有教职工117人。

(3)住房保障支出157.85万元，占支出总预算9.13%,比上年增长13.51万元，增长9.36%,主要原因是：教职工人数增加10人。

(4)一般公共服务支出18.23万元，占支出总预算1.05%,比上年减少4.1万元，下降18.36%,主要原因是：新增的10位教职工工会费未转入本单工会账户

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算。

基本支出预算1725.93万元，占支出预算99.8%,比上年增长90.67万元，增长5.54%。其中：

(1)工资福利支出1625.54万元，占基本支出总预算94.18%,比上年增长88.53万元，增长5.76%,主要原因是：教师人数增加，所以工资福利支出增加。

(2)对个人和家庭的补助82.16万元，占基本支出总预算4.76%,比上年增长6.25万元，增长8.23%,主要原因是：新增退休教师2人和抚恤金增加。

(3)商品和服务支出18.23万元，占基本支出总预算1.06%,比上年减少4.1万元，下降18.36%,主要原因是：新增的10位教职工工会费未转入本单位工会账户

2. 项目支出预算。

项目支出预算3.48万元，占总支出预算0.2%,比上年减少1.35万元，减少27.95%。其中：

(1)商品和服务支出2.55万元，占项目支出总预算73.28%,比上年减少0.9万元，减少54.55%,主要原因是：商品和服务支出2.55万元主要用于2025年1月份支出支付水电费、差旅费、物业费、邮电费等日常办公经费。

 (2)资本性支出0.93万元，占项目支出总预算26.72%,比上年增长0万元，增长0%,主要原因是：资本性支出（基本建设）0.93万元，主要用于办公设备购置。

四、政府性基金预算支出情况说明

我校政府性基金预算支出共0万元，我校2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我校国有资本经营预算支出共0万元，我校2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我校2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2024年无增减变化，与上年持平。具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我校（事业单位）运行经费主要包括工会经费。我校2025年（事业单位）运行经费预算18.23万元，较上年22.33万元，比上年减少4.1万元，下降18.36%,主要原因是：新增10位老师的工会费未没转到本单位工会账户。

主要用于学校工会活动，如文体比赛活动、节日慰问、红白喜事慰问、教师医疗互助等方面支出。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额政府采购预算无安排九、国有资产占用情况说明

本单位2025年无国有资产占用相关情况

十、预算绩效目标情况说明

我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，2025年我部门义务教育中央级公用经费，预算资金2.55万元；总体绩效目标：义务教育中央级公用经费，保障学校正常运转，持续改善学校基本办学条件，促进教育健康发展。

第三部分：名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县第一小学2025年部门预算报表

本校无此数据

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