环江毛南族自治县第一初级中学 2025年部门预算公开说明

环江毛南族自治县第一初级中学

2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：环江毛南族自治县第一初级中学2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县第一初级中学2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策，贯彻实施国家有关教育的法律、法规和规章。坚持以德育为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

（二）研究拟定学校发展规划及年度计划，组织实施教育体制和办学体制等方面的改革。

（三）负责指导学校做好招生和学籍管理工作，组织辖区内常住户籍所有符合入学条件的少年儿童实施就近免试入学，对已经入学新生，及时办理注册手续，使学生取得学籍。

（四）负责管理和指导中学实施义务教育，促进基础教育发展，实施初中学历教育，全面推行素质教育，开发学生智力、培养学生能力。

（五）规划和指导学校的教育教学工作，指导学校的德育、体育、艺术、劳动技术教育等工作。督促学校严格执行国家颁布的课程计划和课程标准。

（六）对学校的管理、教学、教研等进行组织和督导，不断提高全镇学校的教育教学质量。

（七）负责对学校的校舍建设、教职工队伍建设、人事、财务、校产、招生、安全、卫生等工作进行管理和指导。

（八）负责指导学校党的建设和思想政治工作，规划和指导学校的精神文明建设工作；制定对全镇学校管理和考核的规章制度，加强教师队伍管理，指导学校对教职工管理和考核的相关业务。

（九）指导学校开展好学校、家庭、社会三结合教育各项工作。

（十）对学校和教职工的其他相关指导和服务工作及社会服务工作。

（十一）指导学校认真搞好校产、经费的管理和使用工作，严格执行财务管理制度。

（十二）承办上级各部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

书记室：主持学校党支部的全面工作。具体抓党、团、少先队工会、教代会、教职员工的政治思想教育、政治理论学习分管扶贫等工作。协同校长对全校教职工进行考核和处理公共关系。指导学校工会与团委工作。

校长室：主持学校行政全面工作。具体主管学校人事、经费、校园规划、基础设施建设规划、学校特色文化建设、教职工考核及对外联系等工作。指导财务室、校行政办工作。

副校长室：协助校长分管学校德育、安全、语言文字、综合治理、学校教育教学和教研工作以及相关迎检工作。具体负责学校德育常规管理、家校建设学校教官管理、校园安全保卫管理、负责班主任队伍建设、班主任绩效考评、学生文明卫生习惯养成教育、处理学生较大矛盾案件、德育工作计划。学校教学计划、教学教研管理、校园文化、课程设计、中考备考、百日动员大会、升学招生、中职送生、师生奖励方案；负责学校食堂管理、学校校园规划、基础设施建设、校园设施安全维护、学生住宿膳食、校园卫生、勤工俭学。

行政办：处理学校行政日常事务。具体负责学校职称评定、岗位竞聘、语言文字办、教师个人档案管理、会议准备、会议记录、协调各处室开展工作、各种资料收集整理归档、对外宣传、校长室临时交办事务。

教务处：具体负责教学常规管理、课程安排年级组、教研组、教材征订、各类考试、新生招生、学生体学复学、中考报名、教学计划、总结的撰写以及教师绩效评奖的核算及教师奖励、教育教学迎检。

政教处：具体负学生安全教育、安全管理、疼情防控（学生）、年级组建设、班主任管理、网络预警安全网络文明教育、学校安全保卫、综合治理、法制、安全教育处理学生偶发事件、政教工作计划、总结的撰写、指导年级组工作、校园安全迎检工作。兼管七年级思想教育工作。

教研处：具体负责教育教学研究、校刊创办教研活动管理，集体备课管理、校本课程、教辅资料管理学生作业管理、课程管理、教师科研管理（教学论文撰写教学案例撰写、课题研究、课赛活动）、教研资料的收集整理归档。教研工作计划、总结的撰写、教学数据分析、指导教研组、备课组工作。

资助办：具体负责学生资助材料的统计与上报，资助办各种材料的收集、墓理与归档，留守儿童管理困难学生资助管理，残疾学生跟踪管理等

总务处：具体负责后勤人员管理培训、学校设施安全管理（各种公用设施、校舍）、学校物资的采购及报账、学校物资管理、学校基建的管理、学校公用设施维修、学校建设项目的监督、校产管理及财务审计、监管学校代销店的经营、学校门面管理、总务处计划、总结的撰写。

学校工会：负责学校工会和教代会的工作。服务学校发展、开好教代会、切实维护教职工的合法权益、参与学校管理、开展教工各种慰问活动、组织开展学校暖心活动

学校团委：负责发展团员，组织开展团、队活动，协助政教处开展各种德育活动，组织学生会协助学校开展学校教育教学管理的检查、评比，学生各种礼仪培训、协助大型颁奖活动等工作。

第二部分：环江毛南族自治县第一初级中学2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入1923.63万元，总支出1923.63万元。总收入较2024年度预算数2042.72万元，减少119.09万元，减少5.83%，主要原因是非税收入减少147万元，工会费预算收入比去年减少5万元。总支出较2024年度预算数2042.72万元，减少5.83万元，减少5.83%，主要原因是项目支出和工会费预算支出比去年减少。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入1923.63万元，较上年减少119.09万元，减少5.83%，主要原因是非税收入减少147万元，工会费预算收入比去年减少5万元。部门收入主要包括：一般公共预算拨款收入。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出1923.63万元，较上年减少119.09万元，减少5.83%，主要原因是主要原因是非税收入减少147万元，工会费预算收入比去年减少5万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)教育支出1449.65万元，占支出总预算75.36%,比上年减少181.74万元，减少11.14%,主要原因是：项目支出减少，工会费支出减少。

(2)社会保障和就业支出263.21万元，占支出总预算13.68%,比上年增长53.29万元，增长25.38%,主要原因是：工资标准较上年度提高，五险一金缴费基数增加，缴费增多。

(3)一般公共服务支出20.3万元，占支出总预算1.05%,比上年减少5.94万元，减少22.63%,主要原因是：工会费预算收入减少，支出相应减少。

(4)住房保障支出190.47万元，占支出总预算9.9%,比上年增长15.3万元，增长8.73%,主要原因是：工资标准较上年度提高，公积金缴费基数增加，缴费增多。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算。

基本支出预算1893.63万元，占支出预算98.43%,比上年增长29.47万元，增长1.58%。其中：

(1)工资福利支出1860.63万元，占基本支出总预算96.72%,比上年增长83.15万元，增长4.61%,主要原因是：工资标准较上年度提高，绩效工资提高。

(2)商品和服务支出20.3万元，占基本支出总预算1.05%,比上年减少5.94万元，减少22.63%,主要原因是：工会预算支出减少。

(3)对个人和家庭的补助12.7万元，占基本支出总预算0.66%,比上年减少46.74万元，减少78.63%,主要原因是：绩效工资预算支出减少。

2．项目支出预算。178.56

项目支出预算30万元，占支出预算1.55%,比上年减少148.56万元，减少83.19%。主要原因是小卖部由学校自主经营非税收入减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2024年增加0万元，

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我部门2025年事业单位运行经费预算0万元，较上年增加0万元。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治县本级项目2个，预算资金30万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、 一般公共预算拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县第一初级中学2025年部门预算报表

注明：本部门无此数据。

注明：本部门无此数据。

注明：本部门无此数据。