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环江毛南族自治县第五小学 2025年度部门预算说明

来源:更新日期:2025-02-20 22:01:0034人阅读

环江毛南族自治县第五小学

2025年度部门预算说明

单位负责人：莫钰鹏

编制人：莫健吾

2025年2月14日

第一部分：部门概况

第二部分：环江毛南族自治县第五小学2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县第五小学2025年部门预算报表

第一部分：环江毛南族自治县第五小学概况

一、主要职责

（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（二）负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

（三）负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（四）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（五）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（六）负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统考核、考试等。

（七）负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

（八）负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任教师和其他职工。

（九）负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

（十）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费并积极筹措资金，改善办学条件。

（十一）负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干忧。

（十二）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（十三）实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

二、机构设置情况

（一）机构设置情况

学校有七个内设机构，分别为：党工委办公室、行政办公室、工会室、安全办、政教处、教务处、总务处。

（二）人员构成情况

2025年学校总编制人数58人，其中事业编制数51人，教师控制编制数７人；现事业在职52人，控制数10人；退休人员11人，学校专职保安人员3人。

第二部分：环江毛南族自治县第五小学2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入891.44万元，总支出891.44万元(含财政拨款上年未列支结转收支数10.44万元）。总收入较2024年度预算数821.23万元，增加70.21万元，增长8.55%，主要原因是2024年9月我校服务区域适龄儿童人数增多，经上级主管部门同意，新增开设一年级一个教学班共55位学生，学校班级总数由19个班增加到20个班，学生总人数由1035人增加至1082人，县管校聘调进教师数13人，调出5人，学生教师人数都有所增加。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入891.44万元(含财政拨款上年未列支结转收支数10.44万元）。较上年增加70.21万元，增长8.55%，主要原因是2024年9月我校服务区域适龄儿童人数增多，经上级主管部门同意，新增开设一年级一个教学班，学校班级总数由19个班增加到20个班，学生总人数由1035人增加至1082人，县管校聘调进教师数13人，调出5人，学生教师人数都有所增加。部门收入主要包括：一般公共预算拨款891.44万元，占总收入的100%。

2025年我部门总收入891.44万元(含财政拨款上年未列支结转收支数10.44万元）。较上年增加70.21万元，增长8.55%，主要原因学生教师人数都有所增加。

三、部门支出总体情况说明

2025年我部门总支出891.44万元，较2024年度预算数821.23万元，增加70.21万元，增长8.55%，主要原因是学生教师人数都有所增加。主要包括：教育支出696.40万元，一般公共服务支出16.30万元，社会保障和就业支出101.51万元，住房保障支出77.23万元。

2025年我部门总支出891.44万元，较2024年度预算数821.23万元，增加70.21万元，增长8.55%，主要原因是2024年9月我校服务区域适龄儿童人数增多，经上级主管部门同意，新增开设一年级一个教学班共55位学生，学校班级总数由19个班增加到20个班，学生总人数由1035人增加至1082人，县管校聘调进教师数13人，调出5人，学生教师人数都有所增加。主要包括：教育支出696.40万元，一般公共服务支出16.30万元，社会保障和就业支出101.51万元，住房保障支出77.23万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

1.教育支出696.40万元，占支出总预算78.12%,比上年增长39.33万元，增长5.99%,主要原因是：学生及教师人数增多。

2.住房保障支出77.23万元，占支出总预算8.66%,比上年增长7.57万元，增长10.87%,主要原因是：学生及教师人数增多。

3.一般公共服务支出16.30万元，占支出总预算1.83%,比上年增长5.12万元，增长31.40%,主要原因是：在职及退休教师人数增加。

4.社会保障和就业支出101.51万元，占支出总预算11.39%,比上年增长18.20万元，增长21.85%,主要原因是：教师人数增加。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算。

基本支出预算881.00万元，占支出预算98.83%,比上年增长80.53万元，增长10.06%。其中：

(1)工资福利支出853.70万元，占基本支出总预算96.90%,比上年增长74.06万元，增长9.50%,主要原因是：县管校聘调进教师数13人，调出5人。

(2)对个人和家庭的补助17.75万元，占基本支出总预算2.01%,比上年增长8.11万元，增长84.13%,主要原因是：本年增加退休教师5人。

(3)商品和服务支出9.55万元，占基本支出总预算1.08%,比上年减少了1.63万元，下降14.58%,主要原因是：2024、2025年这两的预算一体化取数口径不一致。

2．项目支出预算。

项目支出预算10.44万元（财政拨款上年未列支结转收支数），占支出预算1.17%,比上年减少10.32万元，减少49.71%。其中商品和服务支出10.44万元，占项目支出总预算100.00%,主要原因是：因上年年底工作较忙，有些报账材料未得报账。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径较2024年度预算数0万元，增长0万元，增长0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，同口径较2024年度预算数0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，同口径较2024年度预算数0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，同口径较2024年度预算数0万元，比上年增加0万元，增长0%。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，同口径较2024年度预算数0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（三）公务接待费2025年预算安排0万元，同口径较2024年度预算数0万元，比上年增加0万元，增长0%。

七、事业单位相关运行经费

我部门事业单位运行经费主要是学校日常工作经费。我部门2025年事业单位运行经费预算2.4万元，较上年增加0万元。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元，原因是我部门2025年年初没有预算金额。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目3个，预算资金10.44万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
义务教育中央级公用经费	6.58	为保障学校正常运转，持续改善学校基本办学条件，促进教育健康发展。为义务教育学校的教育教学正常开展，不断提高保障标准和保障水平，有效推进学校教育教学得以正常开展，促进了学校办学水平的提高。主要用学校日常办公、水电费、网络费、日常维修、教师培训出差等办公费支出。
自治区公用经费	2.14	保障学校正常运转，持续改善学校基本办学条件，促进教育健康发展.
公用经费（特教）中央补助	1.71	保障学校适龄残疾儿童随班就读经费正常运转，持续改善学校基本办学条件，促进教育健康发展。

部门收支总体情况表			预算公开01表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	881.00	一、一般公共服务支出	9.55
（一）上级补助		二、外交支出
（二）本级	881.00	三、国防支出
（三）一般债券收入		四、公共安全支出
二、政府性基金预算		五、教育支出	696.40
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入		八、社会保障和就业支出	108.26
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入收入		十二、农林水支出
五、事业收入		十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出
九、其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	77.23
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	881.00	本年支出合计	891.44
	10.44	结转下年支出
收入总计	891.44	支出总计	891.44

第四部分环江毛南族自治县第五小2025年部门预算表

部门收入总体情况表														预算公开02表

													单位:万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		891.44	881.00	881.00					10.44	10.44
		891.44	881.00	881.00					10.44	10.44
201022	环江毛南族自治县第五小学	891.44	881.00	881.00					10.44	10.44

										预算公开03表
部门支出总体情况表
										单位:万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出
					合计	基本支出	项目支出
							小计	其中：
							小计	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					891.44	881.00	10.44
					891.44	881.00	10.44
					891.44	881.00	10.44
201	29	99		其他群众团体事务支出	9.55	9.55
205	02	02		小学教育	694.69	685.96	8.73
205	07	01		特殊学校教育	1.71		1.71
208	05	02		事业单位离退休	6.75	6.75
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.51	101.51
221	02	01		住房公积金	77.23	77.23

财政拨款收支总体情况表预算公开04表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	881.00	一、一般公共服务支出	9.55
（一）上级补助		二、外交支出
（二）本级	881.00	三、国防支出
（三）一般债券		四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出	696.40
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	108.26
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	77.23
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	881.00	本年支出合计	891.44
上年结转结余	10.44	结转下年支出
收入总计	891.44	支出总计	891.44

									预算公开05表
一般公共预算支出情况表
									单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出
					合计	基本支出			项目支出
					合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
					891.44	881.00	871.45	9.55	10.44
					891.44	881.00	871.45	9.55	10.44
201	29	99		其他群众团体事务支出	9.55	9.55		9.55
221	02	01		住房公积金	77.23	77.23	77.23
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.51	101.51	101.51
205	07	01		特殊学校教育	1.71				1.71
205	02	02		小学教育	694.69	685.96	685.96		8.73
208	05	02		事业单位离退休	6.75	6.75	6.75

一般公共预算基本支出情况表预算公开06表
									单位：万元
部门预算支出经济分类科目						本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称			单位编码	合计		人员经费	公用经费
**	**	**				1		2	3
						881.00		871.45	9.55
						881.00		871.45	9.55
						853.70		853.70
301	01	基本工资				276.21		276.21
301	02	津贴补贴				18.11		18.11
301	03	奖金				37.94		37.94
301	07	绩效工资				215.77		215.77
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费				101.51		101.51
301	10	职工基本医疗保险缴费				41.19		41.19
301	12	其他社会保障缴费				4.50		4.50
301	13	住房公积金				91.91		91.91
301	99	其他工资福利支出				66.55		66.55
						9.55			9.55
302	28	工会经费				9.55			9.55
						17.75		17.75
303	02	退休费				17.75		17.75
														预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
														单位：万元
部门（单位）代码		部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费
					合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
							公务用车购置及运行维护费
							小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
							小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
* *		* *	* *	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

备注：本部门无数据

							预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

备注：本部门无数据

							预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

备注：本部门无数据

				预算公开10表
项目绩效目标公开表
说明：项目名称前有 “**”则表示本项目含结转资金
序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
**	**	**	**	**
1	201022	环江毛南族自治县第五小学	**义务教育中央级公用经费	为保障学校正常运转，持续改善学校基本办学条件，促进教育健康发展。为义务教育学校的教育教学正常开展，不断提高保障标准和保障水平，为效推进学校教育教学得以正常开展，促进了学校办学水平的提高，为办好人民满意的教育打下了坚实的基础。确保学校日常办公运行运转，主要用学校日常办公、水电费、网络费、日常维修、教师培训出差等办公费支出。
2	201022	环江毛南族自治县第五小学	**义务教育阶段家庭经济困难学生生活自治区补助资金	通过发放义务教育阶段家庭困难困难学生生活费补助资金补贴，解决家庭经济困难生活问题，提高学生的生活质量。
3	201022	环江毛南族自治县第五小学	**公用经费（特教）中央补助	保障学校正常运转，持续改善学校基本办学条件，促进教育健康发展。支持范围：学校日常办公运行保障学校正常运转，实施内容：学校送教入户的办公用品、交通费及差旅等支出。

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