环江毛南族自治县第五初级中学 2025年部门预算公开说明

环江毛南族自治县第五初级中学

2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：环江毛南族自治县第五初级中学2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县第五初级中学2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订全校教育改革与发展规划并组织实施。（二）编制本校教育事业发展规划并检查实施情况，向自治县人民政府和上级教育部门作出报告。（三）督促检查全校贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导全校教育教学工作。（四）负责推进初中教育均衡发展和促进教育公平。（五）负责全校人才队伍和教师队伍建设，包括校长岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。（六）负责组织学籍管理工作。（七）按照中央关于全面推进素质教育要求，负责教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作，检查指导全校实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。（八）检查指导学校教育教学设备的装备、管理和使用工作。（九）检查指导全校开展电化教育和信息化教学工作。（十）负责全校教师初级专业技术职务资格的评审，中、高级专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。（十一）负责指导全校学生资助管理工作及安全管理工作。（十二）负责语言文字和指导推广普通话工作。（十三）完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

本部门属于教育局主管下的二级单位，无下设机构，是财政全额拨款事业单位，目前设有六个职能办公室，分别为：党支部办公室、行政办公室、总务处、教务处、政教处、财务室。

第二部分：环江县第五初级中学2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入1298.59万元，总支出1298.59万元。总收入较2024年度预算数459.21万元，增长839.38万元，增长182.8%，总支出较2024年度预算数459.21万元，增长839.38万元，增长182.8%，主要原因是本单位为2022年9月新增单位，近几年学校都在扩招，学生及教师每年都有增加，2024年部门预算学生数和教师数以2023年秋季在校学生638人和教师35人来预算，2025年部门预算学生数和教师数以2024年秋季在校学生1318人和教师94人来预算，2025年学生及教师均增长了一倍多，所以总收入和总支出都比2024年度预算数增长一倍多。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入1298.59万元，较上年增长839.38万元，增长182.8%，主要原因是2025年学生及教师均增长了一倍多，所以总收入较上年增长一倍多。部门收入主要包括一般公共预算拨款1298.59万元，占总收入100%

三、部门预算支出总体情况说明

2025年我部门总支出1298.59万元，较2024增长839.38万元，增长182.8%，主要原因是2025年学生及教师均增长了一倍多，所以总支出较上年增长一倍多，其中教育支出占76%、教师住房保障支出占10%，社会保障和就业支出占13%，一般公共服务支出占1%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)社会保障和就业支出172.35万元，占支出总预算13%,比上年增加122.97万元，增长249%,主要原因是：2025年度教师数比2024年同期增加59人，增长168.6%，故而本年度社会保障和就业预算支出增幅较大。

(2)教育支出981.08万元，占支出总预算76%,比上年增加619.59万元，增长171.4%,主要原因是：2025年度教师数比2024年同期增加59人，增长168.6%，2025年度学生数比2024年同期增加678人，增长105.9%，故而本年度教育支出增幅较大。

(3)住房保障支出131.21万元，占支出总预算10%,比上年增加89.05万元，增长211.2%,主要原因是2025年度教师数比2024年同期增加59人，增长168.6%，人员工资福利支出增加，故而本年度住房保障支出增幅较大。

(4)一般公共服务支出13.95万元，占支出总预算1%,比上年增加7.78万元，增长126.1%,主要原因是：主要原因是2025年度师生数均比2024年增加一倍多，故而本年度一般公共服务支出增幅较大。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算1258.17万元，占支出预算97.00%,比上年增加843.36万元，增长203.3%。其中：

(1)人员经费支出 1244.22万元，占基本支出总预算98.89%,比上年增加835.59万元，增长204.5%,主要原因是：2025年度教师数比2024年同期增加59人，增长168.6%，人员经费支出增加。

(2)公用经费支出13.95万元，占基本支出总预算1.11%,比上年增加7.78万元，增长126.1%,主要原因是：主要原因是2025年度师生数均比2024年增幅较大，办学规模越来越大，水电费、办公费、邮电费等各项公用经费支出也越来越大。

项目支出预算40.42万元，占支出预算3.11%,比上年减少3.98万元，减少9%，主要原因是2025年项目支出上年结转数较上年减少3.98万，故而2025年项目支出减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年政府性基金预算支出共0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2024年增加0万元，增长0%，主要原因是我部门2025年无“三公”经费支出。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我部门2025年事业单位相关运行经费预算13.95万元，较2024年度预算数6.17万元，增长7.78万元，增长126.1%，主要原因是：2025年学生及教师均增长了一倍多，教师增加与学生增员导致办公、印刷、邮电等各项支出增多。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目4个，预算资金40.42万元。绩效目标情况详见报表（工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业运行相关经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分环江毛南族自治县第五初级中学2025年部门预算表

                                                                                                                  预算公开01表

部门收支总体情况表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾                                       

预算公开02表

部门收入总体情况表

                                                                                                           预算公开03表

部门支出总体情况表

单位名称：环江毛南族自治县第五初级中学                                                                                 单位：万元                                                                                                               

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
                                                                                                                             预算公开04表

财政拨款收支总体情况表

                                                                    预算公开05表

一般公共预算支出情况表

                                                                    预算公开06表

一般公共预算基本支出情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
                                                                    预算公开07表

本部门2025年度没有财政拨款“三公”经费、会议和培训费支出，故本表无数据。

                                                                    预算公开08表

政府性基金预算支出情况表

本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

                                                                    预算公开09表

国有资本经营预算支出情况表

本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

说明：项目名称前有 “**”则表示本项目含结转资金