环江毛南族自治县第四幼儿园 2025年部门预算公开说明

环江毛南族自治县第四幼儿园

2025年部门预算公开说明

单位负责任人：郭静

   编 制 人：覃兰凤

 2025年2月10日

目录

第一部分：部门概况

第二部分：2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订全园幼儿园教育改革与发展规划并组织实施。

（二）编制本园幼儿园教育事业发展规划并检查实施情况，向自治县人民政府和上级教育部门作出报告。

（三）督促检查全园贯彻执行幼儿园教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导全县教育教学工作。

（四）负责推进学前教育均衡发展和促进教育公平。

（五）负责全园人才队伍和教师队伍建设，包括校长岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。

（六）负责组织学籍管理工作。

（七）按照中央关于全面推进素质教育要求，负责教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作，检查指导全园实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。

（八）检查指导学校教育教学设备的装备、管理和使用工作。

（九）检查指导全园开展电化教育和信息化教学工作。

（十）负责全园教师初级专业技术职务资格的评审，中、高级专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。

    （十一）负责指导全园学生资助管理工作及安全管理工作。

     （十二）负责语言文字和指导推广普通话工作。

（十三）完成上级部门交办的其他工作。    

二、机构设置情况

环江毛南族自治县第四幼儿园有五个内设机构，分别为：园长室、副园长室、行政办公室、保教室、财务室、

（一）行政办公室负责幼儿园日常运转工作，负责信息、督查、安全保密、来信来访及答复、政务公开、人事编制等工作。

（二）保教室指导教师掌握新课程标准，帮助教师理解教材，改进教学方法，更新教学手段，不断创新，全面提高课堂教学效益；组织开展形式多样的教研活动，总结推广先进教学经验，表彰教学研究和教学改革中的先进单位和个人。

（三）财务室负责国有资产、预决算、财务管理、内部审计、政府采购、承担教育基本信息统计、分析、发布工作。

（四）副园长室负责幼儿园的安全稳定、后勤管理、安全教育工作，指导幼儿园的安全监督管理和事故防范、突发公共安全事件的应急管理工作；会同有关部门做好校园及周边治安综合治理及安全保卫工作。

（五）园长室负责园内一切正常工作运行、保障园内安全保障、全面贯彻《幼儿园管理例》和《幼儿园工作程》。主持制定全园工作计划和各项规章制度，确立分级管理目标

建立结构合理、协调灵活、反馈及时的科学管理机制。定期召开园务会，深入第一线检查各项工作实施情况。负责全园教职工的聘任，调整园内工作人员结构，定期对保教工作人员进行考核并做出正确评估。全面了解教育、教研、卫生保健及膳食管理情况,并根据实际情况及时调整，全面掌握教职员工的思想动态，开展经常性的政治和业务学习,提高修养。

第二部分：环江毛南族自治县第四幼儿园2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我单位总收入275.24万元，总支出275.24万元。总收入较上年减少39.62万元，减少12.58 %，主要原因是有2名教师因工作调出、1人辞职。

二、部门预算收入总体情况说明

我单位总收入275.24万元，较上年减少39.62万元，减少12.58%，主要原因是生源相对减少，导致保育教育费收入减少的原因。其中：公共财政预算拨款275.24万元，同比减少36.62万元，减少12.58%。

上年结转结余收入7.37万元。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出275.24万元，较上年减少39.62万元，减少12.58 %，主要原因是1.生源相对减少，导致保育教育费收入减少的原因。2.生均公用经费减少。3.基数调整，项目收入增加主要包括：部门支出主要包括：其中一般公共服务支出2.23万元，占支出总预算的0.81%；教育支出258.03万元，占支出总预算的93.75%；社会保障和就业支出8.5万元，占支出总预算的3.09%；住房保障支出6.48万元，占支出总预算的2.35%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

1.教育支出258.03万元，占支出总预算93.75%,比上年减少40.53万元，减少13.58%,主要原因是：2名教师因工作调出、1人辞职。2.社会保障和就业支出8.5万元，占支出总预算2.16%,比上年减少1.18元，减少16.13%,主要原因是：在职在编3人五险基数调整变高。2名教师因工作调出、1人辞职。3.一般公共服务支出2.23万元，占支出总预算0.81,比上年减少0.53万元，减少19.20%,主要原因是：工会经费计算基数比上年低。2名教师因工作调出、1人辞职。4.住房保障支出6.48万元，占支出总预算2.35%,比上年增加0.26万元，增加4.18%,主要原因是：在职人员五险基数调整变高。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算219.46万元，占支出预算79.73%,比上年减少23.72万元，减少9.75%。其中：(1)工资福利支出217.23万元，占基本支出总预算98.98%,比上年减少23.18万元，减少9.64%,主要原因是：1.工资标准比2024年有所提高；2.养老保险及住房公积金缴纳基数提高；3.教育系统干部职工年终绩效考评增量奖励金基数增加;4.2名教师因工作调出、1人辞职。(2)商品和服务支出2.23万元，占基本支出总预算1.02%,比上年减少0.53万元，减少19.20%,主要原因是：本年度本单位教职工工会活动减少。工会经费计算基数比上年低。项目支出预算。

2.项目支出预算。

项目支出预算55.78万元，占支出预算86.79%,比上年减少15.9万元，减少22.18%。其中：1.工资福利支出48.41万元，占项目支出总预算80.26%,比上年减少9.12万元，减少15.85%,主要原因是：项目收入增加，自聘教师增加。2.资本性支出3.11万元，占项目支出总预算5.58%,比上年减少0.36万元，主要原因是：办公设备购置减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年无一般公共预算“三公”经费支出预算。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我部门2025年无事业单位相关运行经费预算。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年无政府采购预算。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况

十、预算绩效目标情况说明

我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，2025年我部门年初预算经费（教育保育费），预算资金48.41万元；对下转移支付项目1个，预算资金48.41万元。总体绩效目标：保障聘用教职工工资及社会保障费支出和幼儿园正常运转办公费，确保资金规范使用。实现师资力量和幼儿园环境达到社会认可的学前教育。

第三部分：名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出。

第四部分：环江毛南族自治县第四幼儿园2025年部门预算报表

第四部分：环江毛南族自治县第四幼儿园2025年部门预算表

收支总体情况表

部门收入总体情况表