环江毛南族自治县第四小学 2025年部门预算公开说明

环江毛南族自治县第四小学

2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：环江毛南族自治县第四小学2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县第四小学2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订学校教育改革与发展规划并组织实施。

（二）编制学校教育事业发展规划并检查实施情况，向自治县人民政府和上级教育部门作出报告。

（三）督促检查学校贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估学校教育教学工作。

（四）执行义务教育均衡发展和促进教育公平。

（五）负责学校教师队伍建设，包括教师岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。

（六）学校做好学生的德、智、体、美、劳达标检测和学生学籍管理工作。

（七）按照中央关于全面推进素质教育要求，负责学校教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作，检查指导教师实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。

（八）检查教师的教育教学设备装备、管理和使用工作。

（九）检查学校教师开展电化教育和信息化教学工作。

（十）组织学校教师参加初级专业技术职务资格和中、高级专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩等工作。

（十一）规范学校经费管理与使用工作。

（十二）负责组织学校教学教育常规管理工作，包括德育、体育、卫生、艺术、安全等。

（十三）组织学生进行其中和期末教学质量检测工作。

（十四）负责指导学校学生资助管理工作。

（十五）负责语言文字和指导推广普通话工作。

（十六）完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）内设机构情况

学校设有12个处室，分别为：行政办公室、总务处、教务处、教研处、政教处、安全办、资助办、财务室、工会室、少先队员办公室、心理辅导室。

（二）人员构成情况

2025年学校编制人数96人，其中行政编0人，事业编制数88人，教师控制数编制8人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人；实有在职人数96人，其中行政在职0人，事业在职88人，教师控制数8人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人；退休人员3人,政府购买服务人员0人，学校专职保安人员3人。

第二部分：环江毛南族自治县第四小学2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入1,471.04万元，总支出1,471.04万元。总收入较上年同比增加 257.66万元，增加21.23%，主要原因是2025年学校实有在职人数增加12名，人员经费及单位运转经费均增加。总支出1,471.04万元，增加257.66万元，增加21.23%，主要原因是2025年学校实有在职人数增加12名，人员经费及单位运转经费均增加，相应增加支出安排。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入1,471.04万元，总收入较上年同比增加 257.66万元，增加21.23%，主要原因是2025年学校实有在职人数增加12名，人员经费及单位运转经费均增加。具体收入情况如下

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,469.71万元，其中本级财政拨款1,469.71万元。

2.上年结转和结余1.33万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3.本年度无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入等。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出1,471.04万元，总支出1,471.04万元，增加 257.66万元，增加21.23%，主要原因是2025年学校实有在职人数增加12名，人员经费及单位运转经费均增加，相应增加支出安排。具体支出情况如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

1.一般公共服务支出16.08万元，较上年同比减少1.49万元，下降8.48%，占本年支出预算1.09%。下降的主要原因是用于其他群众团体事务支出减少。

2.教育支出1,140.26万元，较上年同比增加201.25万元，增长21.43%，占本年支出预算77.51%。增长的主要原因是2025年学校实有在职人数增加12名，人员经费、办公经费以及履行义务教育职能开展的各项业务工作经费增加。

3.社会保障和就业支出179.44万元，较上年同比增加 39.73万元，增长28.44%，占本年支出预算12.20%。增长的主要原因是2025年学校实有在职人数增加12名，机关事业单位基本养老保险缴费等支出相应增加。

4.住房保障支出135.26万元，较上年同比增加18.17万元，增长15.52%，占本年支出预算9.20%，增长的主要原因是2025年学校实有在职人数增加12名，为单位职工缴纳的住房公积金增加。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1,469.71万元，较上年同比增加258.31万元，增长21.32%。其中：

（1）人员经费预算1,453.63万元，较上年同比增加 259.80万元，增长21.76%，占基本支出预算98.59%。其中：工资福利支出预算1,448.94万元，较上年同比增加256.40万元，增长21.50%，占基本支出预算84.17%；对个人和家庭的补助预算4.70万元，较上年同比增加3.39万元，增长260.85%，占基本支出预算0.32%。

（2）公用经费（商品和服务支出）预算16.08万元，较上年同比减少1.49万元，下降8.48%，占基本支出预算1.09%。

基本支出预算增长的主要原因是在编实有人员增加，人员经费相应增加。

2.项目支出预算1.33万元，较上年同比减少0.64万元，下降32.62%，占本年支出预算0.09%，主要为上年项目支出结转结余资金。

项目支出安排与上年基本持平。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我部门事业单位运行经费主要是工会经费。我部门2025年事业单位运行经费预算16.08万元，较上年减少1.49万元，减少8.48%，与上年基本持平。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

我部门2025年无重点项目支出安排。

第三部分：名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县第四小学2025年部门预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

注明：本部门无此数据。

注明：本部门无此数据。

注明：本部门无此数据。