环江毛南族自治县第四初级中学 2025年部门预算公开说明

环江毛南族自治县第四初级中学

2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：环江毛南族自治县第四初级中学2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县第四初级中学2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订全校教育改革与发展规划并组织实施。

（二）编制学校教育事业发展规划并检查实施情况，向自治县人民政府和上级教育部门作出报告。

（三）督促检查全校贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导学校教育教学工作。

（四）负责学生教育工作。

（五）负责全校人才队伍和教师队伍建设，包括校长岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。

（六）负责组织学籍管理工作。

（七）按照中央关于全面推进素质教育要求，负责教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作，检查指导学校实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。

（八）检查指导学校教育教学设备的装备、管理和使用工作。

（九）检查指导学校开展电化教育和信息化教学工作。

（十）负责全校教师初级专业技术职务资格的评审，中、高级专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。

（十一）负责指导全校学生资助管理工作。

（十二）负责语言文字和指导推广普通话工作。

（十三）完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

第四初级中学属公益性事业单位，有五个内设机构，分别为：校长办公室、行政办公室、教师办公室、教务处、政教处、总务处、档案室、财务室、体育室、多媒体教室。

（一）校长室 负责规划全校日常运转工作，家长群众来信来访及答复、教师岗位、职称申报等，学校全面工作。  

（二）行政办公室   负责文件收发、保证全校信息及时上传下达、内控督查、安全保密、来信来访及答复、政务公开、人事编制等工作。

（三）教务室   指导教师掌握新课程标准，帮助教师理解教材，改进教学方法，更新教学手段，不断创新，全面提高课堂教学效益；组织开展形式多样的教研活动，总结推广先进教学经验，表彰教学研究和教学改革中的先进集体和班级、个人。承担教育基本信息统计、分析、发布工作

（四）财务室  负责学生的资助工作、核实在校生人数，按有关规定开展学生生活补助申报、认定、公示和发放工作；加强学校营养餐资金的管理，确保学生补助落实指导和管理。负责国有资产、预决算、教职工工资和福利管理、内部审计、政府采购、承担学校办公用品采购、小维修和管理工作。

（五） 政教处   负责学校的安全稳定、安全教育工作，指导学生的安全监督管理和事故防范、突发公共安全事件的应急管理工作；会同有关部门做好校园及周边治安综合治理及安全保卫工作。做好学校教师师德师风建设和指导；正确引导学生心里健康发展，组织学生参加各级部门举行活动。

第二部分：环江毛南族自治县第四初级中学2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

本单位2025年总收入1,531.88万元，总支出1,531.88万元，总收入较上年增长37.12万元，增长2.49 %，主要原因是人员增加。总支出较上年增长42.69万元，增长2.86  %，主要原因是人员增加。

二、部门预算收入总体情况说明

本单位2025年总收入1,531.88万元，较上年增长37.12万元，增长2.49%，主要原因是人员增加。部门收入主要包括：公共财政预算拨款1,531.88万元，同比减少42.69万元，增长2.86%。

上年结转结余收5.57万元。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年本单位总支出1,531.88万元，较上年增长2.86 万元，增长 0.19%，主要原因是人员增加，去年教职工人数113人，今年119人，去年学生数163人，今年学生数168人。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:(1)一般公共服务支出16.57万元，占支出总预算的1.08 %，去年一般公共服务支出20.77万元，减少4万元，去年教职工人数113人，今年119人，比去年增加6人，因预算偏差和调动人员工会费未转入本单位，所以支出预算数减少；(2)教育支出1,142.50万元，占支出总预算的74.58%，比上年减少18.57万元，因预算偏差导致减少；(3)社会保障和就业支出211.90万元，占支出总预算的 13.83 %，比上年增加45.83万元，去年教职工人数113人，今年119人，人员增加6人及基数调整变化所致；(4)住房保障支出160.91万元，占支出总预算的10.50 %，比上年增加19.73万元，去年教职工人数113人，今年119人，人员增加6人及基数调整变化所致。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。基本支出预算1526.31万元，占支出预算99.6%,比上年减少21.67万元，减少8.66%。其中：（1）工资福利支出1509.74万元，占基本支出总预算98.91%,比上年增减25.87万元，增加9.09%,主要原因是：人员增加6人，去年教职工人数113人，今年119人。(2)商品和服务支出16.57万元，占基本支出总预算1.08%,比上年减少4.2万元，减少20.22%,主要原因是：因预算偏差和调动人员工会费未转入本单位，所以支出预算数减少。

2.项目支出预算。项目支出预算5.57万元，占支出预算0.36%,比上年减少78.98万元，减少93.41%。主要原因是非税收入纳入自主经营管理，商品服务支出减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年无一般公共预算“三公”经费支出预算。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门2025年无事业单位相关运行经费预算。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年无政府采购预算。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况

十、预算绩效目标情况说明

（一）、我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，2025年我部门年初预算经费（义务教育中央级公用经费），预算资金5.57万元；总体绩效目标：保障学校正常运转，持续改善学校基本办学条件，促进教育健康发展，确保资金规范使用，实现师资力量和学校环境达到社会认可的初中教育。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县第四初级中学2025年部门预算报表