环江毛南族自治县第三幼儿园 2025年度部门预算公开说明

环江毛南族自治县第三幼儿园

2025年度部门预算公开说明

单位负责人：卢正芳

编  制  人：方悟

2025年2月14日

目录

第一部分：环江毛南族自治县第三幼儿园概况

第二部分：环江毛南族自治县第三幼儿园2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县第三幼儿园2025年部门预算报表

第一部分：环江毛南族自治县第三幼儿园概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订全园教育改革与发展规划并组织实施。

（二）编制本园教育事业发展规划并检查实施情况，向自治县人民政府和上级教育部门作出报告。

（三）督促检查全园贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导全园教育教学工作。

（四）负责推进学前教育均衡发展和促进教育公平。

（五）负责全园人才队伍和教师队伍建设，包括园长岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。

（六）负责组织学籍管理工作。

（七）按照中央关于全面推进素质教育要求，负责教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作，检查指导全园实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。

（八）检查指导幼儿园教育教学设备的管理和使用工作。

（九）检查指导全园开展电化教育和信息化教学工作。

（十）负责全园教师初级专业技术职务资格的评审，中、高级专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。

（十一）负责指导全园学生资助管理工作及安全管理工作。

（十二）负责语言文字和指导推广普通话工作。

（十三）完成上级部门交办的其他工作。

二、 机构设置情况

本部门无下属机构，有五个内设机构，分别为：行政办公室、保教室、财务室、安全办、资助办。

（一）行政办公室   负责幼儿园日常运转工作，负责信息、督查、安全保密、来信来访及答复、政务公开、人事编制等工作。

（二）保教室   指导教师掌握新课程标准，帮助教师理解教材，改进教学方法，更新教学手段，不断创新，全面提高课堂教学效益；组织开展形式多样的教研活动，总结推广先进教学经验，表彰教学研究和教学改革中的先进单位和个人。

（三）财务室   负责国有资产、预决算、财务管理、内部审计、政府采购、承担教育基本信息统计、分析、发布工作。

（四）安全办   负责幼儿园的安全稳定、安全教育工作，指导幼儿园的安全监督管理和事故防范、突发公共安全事件的应急管理工作；会同有关部门做好校园及周边治安综合治理及安全保卫工作。

（五）资助办   负责学生的资助工作、核实在校生人数，按有关规定开展免除保教费申报、评审、认定、公示和发放工作；加强免保教费补助资金的管理，加强幼儿园学生资助其他方面工作的指导和管理。

第二部分：环江毛南族自治县第三幼儿园2025年部门预算情况说明

一、 部门预算收支增减总体情况说明

我部门总收入333.78万元，总支出350.04万元。总收入较2024年度预算数306.98万元，增加26.8万元，增长8.02%，主要原因是：1.工资标准比2024年有所提高；2.部分教师社会保障费及住房公积金缴纳基数提高；3.在职人员增加1人。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入350.04万元，总支出350.04万元。总收入较2024年度预算数323.66万元，增加26.38万元，增长7.54%，主要原因是：1.工资标准比2024年有所提高；2.部分教师社会保障费及住房公积金缴纳基数提高；3.在职人员增加1人。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年我部门总支出350.04万元，较2024年度预算数323.66万元，增加26.38万元，增长7.54%，主要原因是：1.工资标准比2024年有所提高；2.部分教师社会保障费及住房公积金缴纳基数提高；3.在职人员增加1人。主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)教育支出326.22万元，占支出总预算93.2%,比上年增长19.28万元，增长5.91%,主要原因是：1.工资标准比2024年有所提高；2. 在职人员增加1人。

(2)住房保障支出9.3万元，占支出总预算2.66%,比上年增长2.75万元，增长29.56%,主要原因是：住房公积金缴纳基数提高，实名编制增加2人。

(3)社会保障和就业支出12.2万元，占支出总预算3.49%,比上年增长4.45万元，增长36.47%，主要原因是：社会保障费基数提高，实名编制增加2人。

(4)一般公共服务支出2.32万元，占支出总预算0.66%,比上年减少0.1万元，减少4.31%,主要原因是：工会经费计算基数比上年低。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算225.28万元，占支出预算64.36%,比上年增长17.21万元，增长7.64%。其中：

(1)工资福利支出222.96万元，占基本支出总预算98.97%,比上年增长17.32万元，增长7.77%,主要原因是：1.工资标准比2024年有所提高；2.部分教师社会保障费及住房公积金缴纳基数提高；3.在职人员增加1人。

(2)商品和服务支出支出2.32万元，占支出总预算0.66%,比上年减少0.1万元，减少4.31%,主要原因是：工会经费计算基数比上年低。

2.项目支出预算。

项目支出预算124.76万元，占支出预算35.64%,比上年增长9.17万元，增长7.35%。其中：

(1)资本性支出0.45万元，占项目支出总预算0.36%,比上年减少2万元，减少444.44%,主要原因是：减少办公设备购置。

(2)商品和服务支出34.31万元，占项目支出总预算27.5%,比上年增长2.35万元，增长6.85%,主要原因是：增加租赁费、水电费、邮电费的预算。

(3)工资福利支出90万元，占项目支出总预算72.14%,比上年增长8.82万元，增长9.8%,主要原因是：单位自聘人员增加1人，基本工资提高，社会保障费基数提高。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年政府性基金预算支出共0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门本年度无此项支出。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门本年度无此项支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2025年部门预算共安排“三公"经费支出预算0.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2024年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本部门本年度无此项支出。

2.公务接待费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本部门本年度无此项支出。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本部门本年度无此项支出。

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本部门本年度无此项支出。

七、机关运行经费安排情况说明

2025年本部门机关运行经费预算2.32万元，较2024年度预算数2.42万元，减少0.1万元，减少4.31%，主要原因是：工会经费计算基数比上年低。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0.48万元。其中：货物类采购0.48万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：办公电脑采购。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目5个，预算资金124.76万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

2025年我部门工作经费总体绩效目标：通过2025年年初经费保障幼儿园各项工作正常运转、保障辖区内幼儿受到良好教育，从而提高幼儿家长对于幼儿园的满意度、教师的幸福感、获得感。实现师资力量和幼儿园环境达到社会认可的学前教育。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县第三幼儿园2025年部门预算表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。