环江毛南族自治县第二小学 2025年部门预算公开说明

环江毛南族自治县第二小学

2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：环江毛南族自治县第二小学2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县第二小学2025年部门预算报表

第一部分：环江毛南族自治县第二小学概况

一、主要职责

一、主要职能

（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（二）负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

（三）负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（四）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（五）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（六）负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统考核、考试等。

（七）负责学籍管理并对学生实施奖励或处分

（八）负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

（九）负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工

（十）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费并积极筹措资金，改善办学条件。

（十一）负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干

（十二）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置情况

学校有七个内设机构，分别为：党工委办公室、行政办公室、工会室、安全办、政教处、教务处、总务处。

2025年学校总编制人数105人，其中事业编制数100人，机关控制数5人；实有在职人数105人，其中事业在职100人，控制数5人；退休人员29人。

第二部分：环江毛南族自治县第二小学2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门2025年预算总收入1507.99万元（包含上年结转结余1万元），总支出1507.99万元。2024年度收入预算数1343.93万元，增加164.06万元，增长12.21%，主要原因是1.工资标准比2024年有所提高；2.人数增加。总支出2024年度预算数1343.93万元，增加164.06万元，增长12.21%，主要原因是1.工资标准比2023年有所提高；2.从业人数增加。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门2025年预算总收入1507.99万元，上年结转结余1万元，较上年增加164.06万元，增长12.21%，主要原因是2025年初预算在编人数105人，比2024年初预算在编人数90人增加15人。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门2025年预算总支出1507.99万元，较上年增加164.06万元，增长12.21%，主要原因是2025年初预算在编人数105人，比2024年初预算在编人数90人增加15人。年度预算支出也增加。部门支出主要包括：一般公共服务支出16.25万元，教育支出1139.27万元，社会保障和就业支出204.89万元，住房保障支出147.57万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)一般公共服务支出16.25万元，占支出总预算1%,上年支出18.38万元，比上年减少2.13万元，减少11.59%。

(2)教育支出1139.27 万元，占支出总预算75%,上年支出1061.45万元，比上年增加77.82万元，增加7.33%。

(3)社会保障和就业支出204.89万元，占支出总预算14%,上年143.71万元，比上年增加61.18万元，增加42.57%,。

(4)住房保障支出147.57万元，占支出总预算10%,上年120.38万元，比上年增加27.19万元，增加22.58%,。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1506.98万元，占支出预算99.93%。

(1)其他群众团体事务支出16.25万元，占基本支出总预算1%。

(2)小学教育1138.27万元，占基本支出总预算75%。

(3)事业单位离退休10.95万元，占基本支出总预算1%。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出193.94万元，占基本支出总预算13%。

(5)住房公积金147.57万元，占基本支出总预算10%。

（6）特殊学校教育支出0万元

2.项目支出预算。

项目支出预算1万元，占支出预算0.07%。

(1)小学教育支出0.84万元，占项目支出总预算84%。

(2)特殊教育支出0.16万元，占项目支出总预算16%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径较2024年度预算数0万元，增长0万元，增长0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，同口径较2024年度预算数0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，同口径较2024年度预算数0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，同口径较2024年度预算数0万元，比上年增加0万元，增长0%。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，同口径较2024年度预算数0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（三）公务接待费2025年预算安排0万元，同口径较2024年度预算数0万元，比上年增加0万元，增长0%。

七、事业单位相关运行经费

我部门事业单位运行经费主要是学校日常工作经费。我部门2025年事业单位运行经费预0万元，较上年增加0万元。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元，原因是我部门2025年年初没有预算金额。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目2个，预算资金1万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县第二小学2025年部门预算报表

备注：本部门无此数据

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备注：本部门无此数据

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