环江毛南族自治县第二初级中学2025年部门预算公开说明

环江毛南族自治县第二初级中学2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：环江毛南族自治县第二初级中学2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县第二初级中学2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订学校教育改革与发展规划并组织实施。

（二）编制学校教育事业发展规划并检查实施情况，向自治县人民政府和上级教育部门作出报告。

（三）督促检查学校贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估学校教育教学工作。

（四）执行义务教育均衡发展和促进教育公平。

（五）负责学校教师队伍建设，包括教师岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。

（六）学校做好中考和学生学籍管理工作。

（七）按照中央关于全面推进素质教育要求，负责学校教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作，检查指导教师实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。

（八）检查教师的教育教学设备装备、管理和使用工作。

（九）检查学校教师开展电化教育和信息化教学工作。

（十）组织学校教师参加初级专业技术职务资格和中、高级专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。

（十一）规范学校经费管理与使用工作。

（十二）负责组织学校教学教育常规管理工作，包括德育、体育、卫生、艺术、安全等。

（十三）组织学生进行期中和期末教学质量检测工作。

（十四）负责指导学校学生资助管理工作。

（十五）负责语言文字和指导推广普通话工作。

（十六）完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）部门内设机构

学校设有12个处室，分别为：行政办公室、总务处、教务处、教研处、政教处、安全办、资助办、财务室、工会室、少先队员办公室、心理辅导室。

（二）人员构成情况

2025年学校编制人数135人，其中行政编0人，事业编制数135人，教师控制数编制0人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人；实有在职人数132人，其中行政在职0人，事业在职132人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人；退休人员31人,政府购买服务人员0人，学校专职保安人员5人，兼职协管人员0人，食堂钟点工0人。

第二部分：环江毛南族自治县第二初级中学2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入1881.33万元，总支出1881.33万元。总收入较上年减少178.58万元，减少8.67%，主要原因是本年度学校调出教师人数1人以及落实政府过紧日子精神，相关的预算人员经费和公用经费收入比上年减少。总支出较上年减少178.58万元，减少8.67%，主要原因是本年度学校调出教师人数1人以及落实政府过紧日子精神，相关的预算人员经费和公用经费支出比上年减少。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入1881.33万元，较上年减少178.58万元，减少8.67%，主要原因是本年度学校调出教师人数1人以及落实政府过紧日子精神，相关的预算人员经费和公用经费收入比上年减少。部门收入主要包括：

1、一般公共预算拨款1879.98万元，较上年减少122.02万元，下降6.10%，主要原因是本年度学校调出教师人数1人以及落实政府过紧日子精神，相关的预算人员经费和公用经费收入比上年减少。

2、政府性基金预算拨款0万元。

3、国有资本经营预算拨款0万元。

4、财政专户管理的收入安排的资金0万元。

5、事业收入0万元。

6、事业单位经营收入0万元。

7、上级补助收入0万元。

8、附属单位上缴收入0万元。

9、其他收入0万元。

10、上年结转结余1.35万元，较上年减少56.56万元，减少97.66%，主要原因是2024年用结转结余开支经费，剩余的经费结余减少。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出1881.33万元，较上年减少178.58万元，减少8.67%，主要原因是本年度学校调出教师人数1人以及落实政府过紧日子精神，相关的预算人员经费和公用经费支出比上年减少。部门支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)一般公共服务支出20.38万元，占支出总预算1.08%,比上年减少7.26万元，下降26.29%,主要原因是：落实政府过紧日子精神，工作经费减少。

(2)教育支出1410.79万元，占支出总预算74.99%,比上年减少216.46万元，下降13.30%,主要原因是：本年度学校调出教师人数1人以及落实政府过紧日子精神，相关的预算人员经费和公用经费支出比上年减少。

(3)社会保障和就业支出259.29万元，占支出总预算13.78%,比上年增加38.99万元，增长17.70%,主要原因是：本年度在职教师人员晋薪级基本工资增加，五险二金费用相应增加。

(4)住房保障支出190.87万元，占支出总预算10.15%,比上年增长6.17万元，增长3.34%,主要原因是：本年度在职在编人员晋薪级基本工资增加，五险二金费用相应增加。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算。

基本支出预算1866.54万元，占支出预算99.21%,比上年71.08万元，减少3.67%。其中：

(1)工资福利支出1805.14万元，占基本支出总预算96.71%,比上年减少65.51万元，下降3.50%,主要原因是：本年度教师人数减少1人，相应的人员经费预算减少。

(2)商品和服务支出20.38万元，占基本支出总预算1.09%,比上年增长1.69万元，增长4.30%,主要原因是：本年度开展日常工作需要，测算公用经费比上年增加。

(3)对个人和家庭的补助41.01万元，占基本支出总预算2.2%,比上年减少27.65万元，下降100.00%,主要原因是：落实政府过紧日子，缩减开支。

2．项目支出预算。

项目支出预算14.79万元，占支出预算0.79%,比上年减少107.50万元，减少87.90%。其中：

(1)工资福利支出13.44万元，占项目支出总预算90.86%,比上年持平。

(2)商品和服务支出1.25万元，占项目支出总预算8.51%,比上年减少76.83万元，下降98.39%,主要原因是：落实政府紧日子的要求，缩减开支。

(3)对个人和家庭的补助0.09万元，占项目支出总预算0.63%,比上年减少29.21万元，下降99.68%,主要原因是：落实政府紧日子的要求，缩减开支。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径比2024年增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

（三）公务接待费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我部门事业单位运行经费主要开支工会经费。我部门2025年事业单位运行经费预算20.38万元，较上年减少7.27万元，减少26.29%，减少的主要原因是本年度人员减少及落实政府紧日子的要求，缩减开支。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0.00万元。其中：货物类采购0.00万元、工程类采购0.00万元、服务类采购0.00万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目6个，预算资金14.79万元；对下转移支付项目0个，预算资金0.00万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。

第四部分：环江毛南族自治县第二初级中学2025年部门预算报表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表