环江毛南族自治县大才乡中心幼儿园 2025年部门预算公开说明

环江毛南族自治县大才乡中心幼儿园

2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：环江毛南族自治县大才乡中心幼儿园2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县大才乡中心幼儿园2025年部门预算报表

第一部分：环江毛南族自治县大才乡中心幼儿园2025年部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订全镇教育改革与发展规划并组织实施。

（二）编制本校幼儿教育发展规划并检查实施情况，向上级教育局作出报告。

（三）督促检查全乡幼儿园贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导全乡幼儿教育教学工作。

（四）负责推进幼儿教育持续、稳定、健康发展。指导全乡幼儿园教育事业的发展。

（五）负责全乡公办幼儿教师队伍建设，岗位培训、教师培训。

（六）负责组织全乡公办、民办幼儿园做好幼儿园学籍管理工作。

（七）负责指导全乡幼儿园学生资助管理工作。

（八）负责指导推进语言文字和指导推广普通话工作。

（九）完成自治县教育局交办的其他工作。  

二、机构设置情况

内设机构情况：本预算为环江毛南族自治县大才乡中心幼儿园本级预算，属于全额拨款事业单位，无内设科室；人员构成情况：2025年大才乡中心幼儿园编制人数10人，聘用教职工12人，后勤聘用3人，保安2人。

第二部分：环江毛南族自治县大才乡中心幼儿园2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入168.44万元，总支出168.44万元。总收入较2024年度预算数164.50万元，增加3.94万元，增长2.40 %，主要原因是教师人员经费增加。总支出较2024年度预算数164.50万元，增加3.94万元，增长2.40 %，主要原因是教师人员经费增加。

二、部门预算收入总体情况说明

2025年我部门总收入168.44万元，总支出168.44万元。总收入较2024年度预算数164.50万元，增加3.94万元，增长2.40 %，主要原因是教师人员经费增加。部门收入主要包括：一般公共预算拨款168.44万元（其中上级补助51万元、本级117.44万元）。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年我部门总支出168.44万元，较2024年度预算数164.50万元，增加3.94万元，增长2.40%，主要原因是教师人员经费增加。主要包括：一般公共服务支出1.14万元；教育支出160.63万元；社会保障和就业支出3.79万元；住房保障支出2.88万元。主要原因是人员经费增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)住房保障支出2.88万元，占支出总预算1.71%,比上年增加0.18万元，增加6.67%,主要原因是：教师人员缴纳基数略微增加。

(2)教育支出160.63万元，占支出总预算95.36%,比上年增长3.35万元，增长2.13%,主要原因是：教师人员经费增加。

(3)社会保障和就业支出3.79万元，占支出总预算2.25%,比上年增加0.58万元，增加18.07%,主要原因是：2025年缴纳基数较上年有所增加。

(4)一般公共服务支出1.14万元，占支出总预算0.68%,比上年减少0.17万元，减少12.98%,主要原因是：上年度预算基数偏高。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算。

基本支出预算117.44万元，占支出预算69.72%,比上年增长4.12万元，增长3.64%。其中：

(1)工资福利支出116.30万元，占基本支出总预算99.03%,比上年增长4.29万元，增长3.83%,主要原因是：教师人员经费增加。

(2)商品和服务支出1.14万元，占基本支出总预算0.97%,比上年减少0.17万元，减少12.98%,主要原因是：上年度预算基数偏高。

2．项目支出预算。

项目支出预算51万元，占支出预算30.28%,比上年减少0.18万元，减少0.35%。其中：

(1)商品和服务支出5万元，占项目支出总预算9.8%,比上年减少10.18万元，减少67.06%,主要原因是：办公经费减少。

(2)工资福利支出46.00万元，占项目支出总预算90.2%,比上年增加10万元，增加27.78%,主要原因是：教师人数增多、人员经费增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共0万元，较上年增长0万元，增长0%，主要原因是我部门2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门国有资本经营预算支出共0万元，较上年增长0万元，增长0%，主要原因是我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2024年增加0万元，增长0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %，主要原因是本部门2025年没有因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门没有公务用车购置费；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门没有公务用车运行维护费。

（三）公务接待费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门没有公务接待费。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我部门事业单位相关运行经费预算1.14万元，较2024年度预算数1.31万元，减少0.17万元，减少12.98%，主要原因是：上年度预算基数偏高。事业单位相关运行经费：有基本支出预算和项目支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如:根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保教育局机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目4个，预算资金51万元；对下转移支付项目4个，预算资金51万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、 结转下年支出：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、事业单位相关运行经费：为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如:根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保教育局机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

第四部分：环江毛南族自治县大才乡中心幼儿园2025年部门预算报表

注：本部门无此数据。

注：本部门无此数据。

注：本部门无此数据。