环江毛南族自治县大才乡中心小学 2025年部门预算公开说明

环江毛南族自治县大才乡中心小学

2025年部门预算公开说明

单位负责任人：莫冠同

编   制   人：韦玉重

2025年2月14日

目录

第一部分：部门概况

第二部分：2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；并组织实施。

（二）编制本校教育事业发展规划并检查实施情况，向上级教育部门作出报告。

（三）督促检查学校贯彻执行小学义务教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导学校教育教学工作。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

（五）负责小学阶段人才队伍和教师队伍建设，包括校长岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。

（六）负责组织学籍管理工作。

（七）按照中央关于全面推进素质教育要求，负责教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作，检查指导全校小学实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。

（八）检查指导学校教育教学设备的装备、管理和使用工作。

（九）检查指导学校开展电化教育和信息化教学工作。

（十）负责全校教师专业技术职务资格初级、中、高级专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。

    （十一）负责指导学校学生资助管理、安全管理工作。

     （十二）负责语言文字和指导推广普通话工作。

（十三）完成上级部门交办的其他工作。    

二、机构设置情况

环江毛南族自治县大才乡中心小学有五个内设机构，分别为：校长室、行政办公室、教务处、总务处、政教处。2025年全校事业编制数30人，控制数3人。实有在职人数33人，其中行政在职0人，事业在职33人，退休人员42人,学校专职保安人员2人，食堂钟点工6人，全校学生数512人。按照部门预算编报要求。

（一）校长室 负责规划学校日常运转工作，家长群众来信来访及答复、教师岗位、职称申报等，主持学校全面工作。  

（二）行政办公室   负责文件收发、保证全乡信息及时上传下达、内控督查、安全保密、来信来访及答复、政务公开、人事编制等工作。

（三）教务处   指导教师掌握新课程标准，帮助教师理解教材，改进教学方法，更新教学手段，不断创新，全面提高课堂教学效益；组织开展形式多样的教研活动，总结推广先进教学经验，表彰教学研究和教学改革中的先进集体和班级、个人。承担教育基本信息统计、分析、发布工作

（四）总务处  负责学生的资助工作、核实在校生人数，按有关规定开展学生生活补助申报、认定、公示和发放工作；加强学校营养餐资金的管理，确保学生补助落实指导和管理。负责国有资产、预决算、教职工工资和福利管理、内部审计、政府采购、承担学校办公用品采购、小维修和管理工作。

（五） 政教处   负责小学学校的安全稳定、安全教育工作，指导小学生的安全监督管理和事故防范、突发公共安全事件的应急管理工作；会同有关部门做好校园及周边治安综合治理及安全保卫工作。做好学校教师师德师风建设和指导；正确引导学生心里健康发展，组织学生参加各级部门举行活动。

第二部分：环江毛南族自治县大才乡中心小学2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我单位2025年预算总收入558.79万元，总支出558.79万元。总收入较2024年度预算数705.59万元，减少146.8万元，下降20.81%。主要原因是2024年在职人数43人，2025年在职人数33人。部门人员减少原因：2024年3月份内有13位教师调出本单位，有3位教师调入，总体部门人员减少10人，相应的人员经费预算收入有所减少。

二、部门预算收入总体情况说明

我单位2025年预算总收入558.79万元，总支出558.79万元。总收入较2024年度预算数705.59万元，减少146.8万元，下降20.81%，主要原因是生源相对减少，小学毕业和转学到外地学校就读原因。教职工人员减少。其中：公共财政预算拨款558.79万元，同比减少146.8万元，减少20.81%。

上年结转结余收3.20万元。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年我部门总支出558.79万元，较2024年度预算数705.59万元，减少146.8万元，下降20.81%，主要原因是教师调出，总的工资和五险等减少。主要包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出和其他支出。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:

(1)一般公共服务支出5.34万元，占支出总预算0.95%,比上年减少3.45万元，减少39.25%,主要原因是：13位教师转出，工会经费基数低。

(2)教育支出440.55万元，占支出总预算78.84%,比上年减少132.5万元，减少23.12%,主要原因是：教师调出，总的工资和五险等减少。  
    (3)社会保障和就业支出66.7万元，占支出总预算11.94%,比上年减少0.66万元，减少0.98%,主要原因是：教师调出，工资总数较去年少，所缴的社会保障金少。
   (4)住房保障支出46.21万元，占支出总预算8.27%,比上年减少10.17万元，减少18.04%,主要原因是：教师调出，住房公积金基数总数较2024年低。
   (二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算。

基本支出预算553.91万元，占支出预算99.13%,比上年减少137.21万元，减少19.85%。其中：

(1)工资福利支出491.15万元，占基本支出总预算88.67%,比上年减少131.46万元，减少21.11%,主要原因是：教师调出，在职总人数减少，虽然教师个人工资提高了，但总人数减少了，工资福利支出也就相对减少。

(2)商品和服务支出5.34万元，占基本支出总预算0.96%,比上年减少3.45万元，减少39.25%,主要原因是：1.教师调出。2.公积金基数低。

(3)对个人和家庭的补助57.42万元，占基本支出总预算10.37%,比上年减少2.3万元，降低3.85%,主要原因是：退休教师死亡5人。

2．项目支出预算。

项目支出预算4.88万元，占支出预算0.87%,比上年减少9.58万元，减少66.25%。其中：

(1)工资福利支出0.99万元，占项目支出总预算20.29%,比上年减少1.27万元，降低56.19%,主要原因是：教师调入县城，不享受乡村教师生活补助。

(2)商品和服务支出3.89万元，占项目支出总预算79.71%,比上年减少1.38万元，减少26.19%,主要原因是： 学校年初做好计划，节约用水、用电和其他开支，把有限的资金用在刀刃上。 

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年无一般公共预算“三公”经费支出预算。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我部门2025年无事业单位相关运行经费预算。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年无政府采购预算。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况

十、预算绩效目标情况说明

我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，2025年我部门学校日常工作经费，预算资金1.68万元；总体绩效目标：通过年初预算经费，保障学校日常工作的正常运转，达到保障办公有序开展，更好为学校服务的目的。

第三部分：名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出。

第四部分：环江毛南族自治县大才乡中心小学2025年部门预算报表

本部门无此数据。

本部门无此数据。

本部门无此数据。