环江毛南族自治县大安乡中心小学 2025年部门预算公开说明

环江毛南族自治县大安乡中心小学

2025年部门预算公开说明

目录

第一部分：环江毛南族自治县大安乡中心小学概况

第二部分：环江毛南族自治县大安乡中心小学2025部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县大安乡中心小学2025年部门预算报表

第一部分：环江毛南族自治县大安乡中心小学概况

一、主要职责

（一）贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（二）编制本校小学教育发展规划并检查实施情况，向上级教育局作出报告

（三）负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（四）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（五）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（六）负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统考核、考试等。

（七）负责学籍管理并对学生实施奖励或处分

（八）负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

（九）负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工

（十）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费并积极筹措资金，改善办学条件。

（十一）负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干

（十二）完成自治县教育局交办的其他工作

二、机构设置情况

环江毛南族自治县大安乡中心小学下辖一所中心小学和一所完小，内设机构：校长室、财务室、政教处、教务处、有四个职能室，人员编制总数为42人，其中行政编制0人，事业编制44人，聘用教师控制数5人，学校专职保安人员4人，食堂钟点工8人。

第二部分：环江毛南族自治县大安乡中心小学2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入734.79万元，总支出 734.79万元。总收入较2024年度预算数1076.33万元，减少341.54万元，减少31.73%，主要原因是学生人数减少，班级有20个班，相应的教师数也由60人减少到了42人。总支出较2024年度预算数1076.33万元，减少341.54万元，减少31.73%，主要原因是学生人数减少，班级20个班，相应的教师数也由60人减少到了42人。

二、部门预算收入总体情况说明

2025年我部门总收入734.79万元，较2024年度预算数1076.33万元，减少341.54万元，减少31.73%，主要原因是学生人数减少，班级20个班，相应的教师数也由60人减少到了42人。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年我部门总支出734.79万元，较2024年度预算数1076.33万元，减少341.54万元，减少31.73%，主要原因是学生人数减少，班级20个班，相应的教师数也由60人减少到了42人。主要包括：教育支出580.86万元，一般公共服务支出6.73万元，社会保障和就业支出88.66万元，住房保障支出58.54万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)教育支出580.86万元，占支出总预算79.05%,比上年减少312.64万元，减少34.99%,主要原因是：学生和教师数减少。

(2)住房保障支出58.54万元，占支出总预算7.97%,比上年减少18.89万元，减少24.4%,主要原因是：教师数减少。

(3)社会保障和就业支出88.66万元，占支出总预算12.06%,比上年减少3.39万元，减少3.66%,主要原因是：教师数减少。

(4)一般公共服务支出6.73万元，占支出总预算0.91%,比上年减少6.17万元，减少47.83%,主要原因是：减少11位老师的工会费未没转到本单位工会账户。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算716.19万元，占支出预算97.47%,比上年减少313.97万元，减少30.48%。其中：

(1)工资福利支出628.61万元，占基本支出总预算87.77%,比上年减少305.1万元，减少32.68%,主要原因是：教师人数减少，所以工资福利支出减少。

(2)对个人和家庭的补助80.84万元，占基本支出总预算11.28%,比上年增加3.71万元，增长4.8%,主要原因是：退休人员增加。

(3)商品和服务支出6.73万元，占基本支出总预算0.94%,比上年减少 6.17万元，减少47.83%,主要原因是：减少11位老师的工会费未没转到本单位工会账户。

2.项目支出预算。

项目支出预算18.60万元，占支出预算2.53%,比上年增加12.23万元，增加192.00%。其中：

商品和服务支出6.73万元，占项目支出总预算36.18%,比上年增加0.36万元，增加5.65%,主要原因是：商品和服务支出6.73万元为工会活动支出(2)资本性支出0万元，占项目支出总预算0%,比上年增长0万元，增长0%,主要原因是：资本性支出没有数据。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年政府性基金预算支出共0.00万元，较上年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无之类开支。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年国有资本经营预算支出共0.00万元，较上年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无之类开支。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2025年部门预算共安排“三公"经费支出预算0.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较上年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，较上年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无此类开支。

2.公务接待费2025年预算安排0.00万元，较上年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无此类开支。

3.公务用车购置及运行费上年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较上年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无此类开支。

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，较上年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无此类开支。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门2025年运行经费预算支出共0.00万元，较上年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无此类开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年政府性基金预算支出共0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是学校2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本内容无数据。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是学校2025年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本内容无数据。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目6个，预算资金18.6万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第四部分：名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县大安乡中心小学2025年部门预算报表

收支总体情况表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

支出总体情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注明：本部门无此数据。

注明：本部门无此数据。

注明：本部门无此数据。