环江毛南族自治县川山镇中心幼儿园 2025年度部门预算公开说明

环江毛南族自治县川山镇中心幼儿园

2025年度部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

第二部分：环江毛南族自治县川山镇中心幼儿园2025部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县川山镇中心幼儿园2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订全乡幼儿园教育改革与发展规划并组织实施。

（二）编制本乡幼儿园教育事业发展规划并检查实施情况，向自治县人民政府和上级教育部门作出报告。

（三）督促检查全乡贯彻执行幼儿园教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导全县教育教学工作。

（四）负责推进学前教育均衡发展和促进教育公平。

（五）负责全园人才队伍和教师队伍建设，包括校长岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。

（六）负责组织学籍管理工作。

（七）按照中央关于全面推进素质教育要求，负责教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作，检查指导全园实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。

（八）检查指导学校教育教学设备的装备、管理和使用工作。

（九）检查指导全园开展电化教育和信息化教学工作。

（十）负责全园教师初级专业技术职务资格的评审，中、高级专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。

（十一）负责指导全园学生资助管理工作及安全管理工作。

（十二）负责语言文字和指导推广普通话工作。

（十三）完成上级部门交办的其他工作。

二、 机构设置情况

本部门有5个内设机构，分别为：行政办公室、保教室、财务室、安全办、资助办。本部门没有下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。人员编制持有情况：年初在职人员15人，年末持有15人。

第二部分：环江毛南族自治县川山镇中心幼儿园2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入308.20万元，总支出308.20万元。总收入较2024年度预算数305.50万元，增加2.7万元，增加0.88%，主要原因是本年度较2025年教育支出相对增加。总支出较2024年度预算数305.50万元，增加2.7万元，增加0.88%，主要原因是本年度较2025年教育支出相对增加。

二、部门预算收入总体情况说明

2025年我部门总收入308.20万元，较2024年度预算数305.50万元，增加2.7万元，增加0.88%，主要原因是本年度较2024年教育支出相对增加。部门收入主要包括：一般公共预算收入308.05万元，占部门收入99.95%。上年结转一般公共预算0.14万元，占部门总收入0.05%。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年我部门总支出308.20万元，较2024年度预算数305.50万元，增加2.7万元，增加0.88%，主要原因是本年度较2024年教育支出相对增加。主要包括：教育支出、一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)教育支出297.42万元，占支出总预算96.50%,比上年增加1.59万元，增加0.54%,主要原因是：此项支出按教师控制编人员12人做支出预算。

(2)一般公共服务支出1.65万元，占支出总预算0.53%,比上年较少0.27万元，减少13.85%,主要原因是：上年度预算基数偏高。

(3)社会保障和就业支出5.18万元，占支出总预算1.88%,比上年增加1万元，增加20.83%,主要原因是：此项支出只有在职在编3人，其他教师控制编人员12人都按教育支出预算。

(4)住房保障支出3.95万元，占支出总预算1.28%,比上年增加0.37万元，增加10.33%,主要原因是：此项支出只有在职在编3人，其他教师控制编人员12人都按教育支出预算。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算173.05万元，占支出预算56.15%,比上年增长6.58万元，增长3.95%。其中：

(1)工资福利支出171.40，占基本支出总预算99.05%,主要原因是：1.工资标准比2024年有所提高；2.教育系统干部职工绩效考评增量基数增加；3.12名教师控制数编的社会保障费和住房保障都按此科目支出。

(2)商品和服务支出1.65万元，占基本支出总预算0.95%,比上年较少0.27万元，减少13.85%,主要原因是：上年度预算基数偏高。

2.项目支出预算。

项目支出预算135.14万元，占支出预算43.85%,比上年减少3.9万元，减少2.80%。其中：

(1)商品和服务支出1.14万元，占项目支出总预算0.84%,比上年增加0.4万元，增加54.05%,主要原因是：增加水电费等等的预算。

(2)工资福利支出134万元，占项目支出总预算99.16%,比上年减少4.29万元，减少3.10%,主要原因是：本年度附属幼儿园有所减少，幼儿人数减少，单位自聘人员减少，工资福利支出减少。

(3)资本性支出0.00万元，占项目支出总预算0.00%,比上年减少0万元，减少0%,主要原因是：本单位无资本性支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年政府性基金预算支出共0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是2025年本单位无政府性基金预算支出。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是2025年本单位无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2024年增加0万元，增长0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0 万元，比上年增加0万元，增长0 %，主要原因是2025年本单位无“三公”经费预算支出。。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年增加0 万元，增长0 %，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0 万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2025年本单位无公务用车购置费预算支出；

公务用车运行维护费2025年预算安排0 万元，比上年增加0万元，增长0 %，主要原因是2025年本单位无公务用车运行维护费预算支出。

（三）公务接待费2025年预算安排0 万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2025年本单位无公务接待费预算支出。

七、机关运行经费安排情况说明

2025年本部门机关运行经费预算1.65万元，较2024年度预算数1.92万元，增加0.27万元，增长14.06%，主要原因是：上年度预算基数偏高。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是2025年本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是2025年本单位无国有资本经营预算支出。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目1个，预算资金135.14万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县川山镇中心幼儿园2025年部门预算报表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2025年度没有财政拨款“三公”经费、会议费和培训费预算支出，故本表无数据。

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。