环江毛南族自治县川山镇中心小学 2025年度部门预算公开说明

环江毛南族自治县川山镇中心小学

2025年度部门预算公开说明

目 录

第一部分：环江毛南族自治县川山镇中心小学部门概况

第二部分：环江毛南族自治县川山镇中心小学2025部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县川山镇中心小学2025年部门预算报表

第一部分：环江毛南族自治县川山镇中心小学概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订全镇教育改革与发展规划并组织实施。

（二）编制本镇小学教育事业发展规划并检查实施情况，向自治县教育局和上级教育部门作出报告。

（三）督促检查全镇贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导全镇教小学育教学工作。

（四）负责推进本镇义务教育均衡发展和促进教育公平，负责本镇义务教育的宏观指导与协调。

（五）负责全镇小学教育系统校长队伍、人才队伍和教师队伍建设。

（六）负责组织全镇做好小学学籍管理工作。

（七）按照中央关于全面推进素质教育要求，负责小学教育教学管理、教育教学工作，检查指导全镇实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。

（八）检查指导学校教育教学设备的装备、管理和使用工作。

（九）检查指导全镇小学教育开展电化教育和信息化教学工作。

（十）负责全镇小学教师专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。

（十一）负责全镇小学教育学校教学教育常规管理评估工作，指导全镇小学德育、体育、卫生、艺术、安全工作以及少先队工作。

（十二）指导全镇小学教育工作检查和评估工作，基础教育发展水平、质量的监测工作。

（十三）负责指导全镇小学学生资助管理工作。

（十四）负责语言文字和指导推广普通话工作。

（十五）完成自治县教育局交办的其他工作。

二、 机构设置情况

环江毛南族自治县川山镇中心小学下辖一所中心小学和两所村完小，人员编制总数为144人，其中行政编制0人，事业编制127人，聘用教师控制数17人。实有财政供养人数300人，其中行政在职0人，事业在编123人，聘用教师控制数17人，退休人员160，编外特岗教师实有人数0人。学校专职保安人员7人，食堂钟点工21人。

第二部分：环江毛南族自治县川山镇中心小学2025年部门预算情况说明

一、 部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入2009.23万元，总支出2009.23万元。总收入较2024年度预算数2501.12万元，减少491.89万元，下降19.67%，主要原因是年内有13人调出，9人退休，其他离校1人（1位特岗教师因个人原因未能转岗入编离校）。总支出较2024年度预算数2501.12万元，减少491.89万元，下降19.67%，主要原因是年内有31人调出，9人退休，其他离校1人（1位特岗教师因个人原因未能转岗入编离校）。

二、部门预算收入总体情况说明

2025年我部门总收入2009.23万元，较2024年度预算数2501.12万元，减少491.89万元，下降19.67%，主要原因是年内有31人调出，9人退休，其他离校1人（1位特岗教师因个人原因未能转岗入编离校）。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年我部门总支出2009.23万元，较2024年度预算数2501.12万元，减少491.89万元，下降19.67%，主要原因是年内有31人调出，9人退休，其他离校1人（1位特岗教师因个人原因未能转岗入编离校）。主要包括：年内有31人调出，9人退休，其他离校1人（1位特岗教师因个人原因未能转岗入编离校）。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:

(1)教育支出1578.93万元，占支出总预算78.58%,比上年减少486.8万元，减少23..56%,主要原因是：年内有31人调出，9人退休，其他离校1人（1位特岗教师因个人原因未能转岗入编离校）。

(2)其他支出0.00万元，占支出总预算0.00%,比上年减少0.00万元，减少0.00%,主要原因是：本年度没有该项支出预算。

(3)一般公共服务支出18.82万元，占支出总预算0.94%,比上年减少11.54万元，减少37.64%,主要原因是：年内有31人调出，9人退休，其他离校1人（1位特岗教师因个人原因未能转岗入编离校）。

(4)社会保障和就业支出216.62万元，占支出总预算8.81%,比上年减少3.69万元，减少1.67%,主要原因是：年内有31人调出，9人退休，其他离校1人（1位特岗教师因个人原因未能转岗入编离校）。

(5)住房保障支出164.92万元，占支出总预算8.21%,比上年减少19.8万元，减少10.72%,主要原因是：年内有31人调出，9人退休，其他离校1人（1位特岗教师因个人原因未能转岗入编离校）。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算2003.22万元，占支出预算99.70%,比上年减少441.34万元，减少18.05%。其中：

(1)工资福利支出1766.99万元，占基本支出总预算88.21%,比上年减少439.29万元，减少19.91%,主要原因是：年内有31人调出，9人退休，其他离校1人（1位特岗教师因个人原因未能转岗入编离校）。

(2)对个人和家庭的补助217.41万元，占基本支出总预算10.85%，比上年增长9.5万元，增长4.57%，主要原因是：增加1人抚恤金。

(3)商品和服务支出18.82万元，占基本支出总预算0.94%,比上年减少11.54万元，减少38.01%,主要原因是：年内有31人调出，9人退休，其他离校1人（1位特岗教师因个人原因未能转岗入编离校），是工会经费减少的原因。

2.项目支出预算。

项目支出预算6.02万元，占支出预算0.3%,比上年减少50.54万元，减少89.036%。其中：

(1)商品和服务支出6.02万元，占项目支出总预算0.1%,比上年减少23.09万元，减少91.41%，主要原因是：水费、电费、办公费、维修费等等其他商品服务支出预算有所减少。

(2)对个人和家庭的补助0万元，占项目支出总预算0.00%,比上年增长0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年度没有该项支出预算。

(3)工资福利支出3.84万元，占项目支出总预0.19%，比上年增加3.84万元，增加100.00%，主要原因是：上年度结余。

四、 政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年政府性基金预算支出共0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是本年度没有预算安排。

五、 国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度没有预算安排。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2025年部门预算共安排“三公"经费支出预算0.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2024年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本年度没有预算安排。

2.公务接待费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本年度没有预算安排。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本年度没有预算安排。

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本年度没有预算安排。

七、机关运行经费安排情况说明

2025年本部门机关运行经费预算18.82万元，较2024年度预算数30.36万元，减少11.54万元，下降38.01%，主要原因是：年内有31人调出，9人退休，其他离校1人（1位特岗教师因个人原因未能转岗入编离校），是工会经费减少的原因。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目2个，预算资金3.85万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县川山镇中心小学2025年部门预算报表

部门收支总体情况表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

单位名称：环江毛南族自治县川山镇中心小学    单位：万元 

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

一般公共预算支出情况表

单位名称：环江毛南族自治县川山镇中心小学 单位：万元 

 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：环江毛南族自治县川山镇中心小学  单位：万元

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位名称：环江毛南族自治县川山镇中心小学     单位：万元 

注：本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

政府性基金预算支出情况表

单位名称：环江毛南族自治县川山镇中心小学 单位：万元

注：本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

注：本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

2025年度预算项目绩效目标公开表

说明：项目名称前有 “**”则表示本项目含结转资金。