环江毛南族自治县川山镇初级中学 2025年部门预算公开说明

环江毛南族自治县川山镇初级中学

2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：环江毛南族自治县川山镇初级中学2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县川山镇初级中学2025年部门预算报表

第一部分：环江毛南族自治县川山镇初级中学2025年部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订学校教育改革与发展规划并组织实施。

（二）编制学校教育事业发展规划并检查实施情况，向自治县教育局和上级教育部门作出报告。

（三）督促检查全校贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导学校教育教学工作。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调。

（五）负责学校领导队伍、人才队伍和教师队伍建设，包括校长岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。

（六）负责组织学校做好中考、招生录取工作和学籍管理工作。

（七）按照中央关于全面推进素质教育要求，负责教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作，检查指导学校实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。

（八）检查指导学校教育教学设备的装备、管理和使用工作。

（九）检查指导学校开展电化教育和信息化教学工作。

（十）负责学校教师初级专业技术职务资格的评审，中、高级专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。

（十一）负责学校教学教育常规管理评估工作，指导学校德育、体育、卫生、艺术、安全工作以及团组织工作。

（十二）指导学校教育督导工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

（十三）负责指导学生资助管理工作。

     （十四）负责语言文字和指导推广普通话工作。

    （十五）完成自治县教育局交办的其他工作。    

二、机构设置情况

（一）机构设置情况

我校内设机构有校长党支部办公室、行政办公室、政教办公室、教务处、总务处。下设语文教研组、数学教研组、英语教研组、政史教研组、理化教研组、综合教研组、校团支部办公室。

（二）人员构成情况

人员编制总数为58人，其中行政编制0人，事业编制58人。实有财政供养人数69人，其中行政在职0人，事业在职48人，离退休人员19人（其中离休0人）。编外特岗教师实有人数6人。学校专职保安人员4人。

第二部分：环江毛南族自治县川山镇初级中学2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入789.02万元，总支出796.01万元。2025年收入总预算789.02万元，同比减少321.74万元，减少28.97%。减少的主要原因：教师调出及学生减少，2025年我校调出教师23人，学生人数从883人减至762人。

上年结余收入6.99万元，同比减少20.42万元。

二、部门预算收入总体情况说明

2025年收入总预算789.02万元，同比减少321.74万元，减少28.97%。减少的主要原因：教师调出及学生减少，2025年我校调出教师23人，学生人数从883人减至762人。

上年结余收入6.99万元，同比减少20.42万元。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年支出总预算796.01万元，同比减少321.74万元，减少28.97%。减少的主要原因：教师调出及学生减少，2025年我校调出教师23人，学生人数从883人减至762人。其中基本支出773.66万元，占支出总预算的97.19%；项目支出22.54万元，占支出总预算的2.81%。主要包括：一般公共服务支出7.85万元，教育支出626.54万元，社会保障和就业支出93.84万元，住房保障支出68.13万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)住房保障支出68.13万元，占支出总预算8.56%,比上年减少14.54万元，减少17.59%,主要原因是：教师调出，2025年我校调出教师23人。

(2)教育支出626.54万元，占支出总预算78.71%,比上年减少316.55万元，减少33.57%,主要原因是：教师调出及学生减少，2025年我校调出教师23人，学生人数从883人减至762人。

(3)社会保障和就业支出93.84万元，占支出总预算11.79%,比上年减少0.58万元，减少4.74%,主要原因是：教师调出，2025年我校调出教师23人。

(4)一般公共服务支出7.85万元，占支出总预算0.94%,比上年减少6.05万元，减少12.98%,主要原因是：教师调出，2025年我校调出教师23人。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算。

基本支出预算773.66万元，占支出预算97.19%,比上年减少279.75万元，减少26.56%。其中：

(1)工资福利支出765.81万元，占基本支出总预算98.98%,比上年，减少287.6万元，减少27.3%,主要原因是：教师调出，2025年我校调出教师23人。

(2)商品和服务支出7.85万元，占基本支出总预算1.02%,比上年减少6.05万元，减少12.98%,主要原因是：教师调出，2025年我校调出教师23人。

2．项目支出预算。

项目支出预算22.34万元，占支出预算2.81%,比上年减少22.17万元，减少49.81%。主要原因是：教师调出及学生减少，2025年我校调出教师23人，学生人数从883人减至762人。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共0万元，较上年增长0万元，增长0%，主要原因是我部门2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门国有资本经营预算支出共0万元，较上年增长0万元，增长0%，主要原因是我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2024年增加0万元，增长0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %，增加的主要原因是本部门没有因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是本部门没有公务用车购置费；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门没有公务用车运行维护费。

（三）公务接待费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长）0%，增加的主要原因是本部门没有公务接待费。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我部门无事业单位相关运行经费预算，经费保障由中央公用经费保证。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目4个，预算资金51万元；对下转移支付项目4个，预算资金51万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

环江毛南族自治县川山镇初级中学2025年预算绩效目标如下表所示：

第三部分：名词解释

一．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

二．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出。

第四部分：环江毛南族自治县川山镇初级中学2025年部门预算报表

注：本部门无此数据。

注：本部门无此数据。

注：本部门无此数据。