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中共环江毛南族自治县委员会社会工作部 2025年部门预算公开说明

来源:更新日期:2025-02-20 21:31:0011人阅读

中共环江毛南族自治县委员会社会工作部

2025年部门预算公开说明

第一部分：部门概况

第二部分：中共环江毛南族自治县委员会2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中共环江毛南族自治县委员会2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，处理群众来信来访，维护社会稳定。当好联系和服务群众的桥梁纽带，广泛倾听民声、汇聚民智、凝聚民心。

（二）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制。促进社会和谐稳定，推进治理体系和治理能力现代化。

（三）指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作。

（四）统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

（五）指导社会工作人才队伍建设，提高社会工作专业水平和服务能力。

（六）负责志愿服务工作，推动志愿服务规范化、制度化。

二、机构设置情况

部门内设独立编制机构1个；独立核算机构为1个。

第二部分：中共环江毛南族自治县社会工作部2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入71.46万元，总支出71.46万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。因本单位2024年下半年新成立单位，无较上年对比数据。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入71.46万元，因本单位2024年下半年新成立单位，无较上年对比数据。部门收入主要包括：一般公共预算拨款收入，其中上级补助12.05万元，本级预算拨款收入59.41万元。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出 71.46万元，因本单位2024年下半年新成立单位，无较上年对比数据。部门支出主要包括：一般公共服务支出62.10万元，社会保障和就业支出5.25万元，住房保障支出4.12万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门无政府性基金预算

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.30万元，因本单位2024年下半年新成立单位，无较上年对比数据。具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，无较上年对比数据。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，无较上年对比数据，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，无较上年对比数据；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，无较上年对比数据。

（三）公务接待费2025年预算安排0.3万元，无较上年对比数据。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关运行经费主要包括为保障单位运行用于购买日常办公耗材、邮电费等。我部门2025年机关运行经费预算5.02万元，因本单位2024年下半年新成立单位无较上年对比数据。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额1万元。其中：货物类采购1万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目4个，预算资金22.05万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称

预算数（单位：万元）

绩效目标

非公有制经济组织和社会组织党组织工作经费

7.05

经费用于实施对“两新”组织党建工作给予必要的经费支持，达到提高“两企三新”党建工作水平的效果。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：中共环江毛南族自治县委员会社会工作部2025年部门预算报表

详见部门预算公开表

		预算公开01表
部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	71.46	一、一般公共服务支出	62.10
（一）上级补助	12.05	二、外交支出
（二）本级	59.41	三、国防支出
（三）一般债券收入		四、公共安全支出
二、政府性基金预算		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入		八、社会保障和就业支出	5.25
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入收入		十二、农林水支出
五、事业收入		十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出

八、附属单位上缴收入		十六、金融支出
九、其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	4.12
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	71.46	本年支出合计	71.46
上年结转结余		结转下年支出
收入总计	71.46	支出总计	71.46

							预算公开02表
部门收入总体情况表
											单位:万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入					上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		71.46	71.46	71.46
156001	中国共产党环江毛南族自治县委员会社会工作部	71.46	71.46	71.46

								预算公开03表
部门支出总体情况表
										单位:万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出
					合计	基本支出	项目支出
							小计	其中：
							小计	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					71.46	49.41	22.05
					71.46	49.41	22.05
					71.46	49.41	22.05
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.44	0.44
201	31	01		行政运行	49.60	39.60	10.00
201	39	02		一般行政管理事务	12.05		12.05
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.25	5.25
221	02	01		住房公积金	4.12	4.12

			预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	71.46	一、一般公共服务支出	62.10
（一）上级补助	12.05	二、外交支出
（二）本级	59.41	三、国防支出
（三）一般债券		四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	5.25
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	4.12
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	71.46	本年支出合计	71.46
上年结转结余		结转下年支出
收入总计	71.46	支出总计	71.46

											预算公开05表
一般公共预算支出情况表
														单位：万元
科目编码					部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)			本年一般公共预算支出
									合计	基本支出				项目支出
										小计	人员经费		公用经费
**	**		**		**	**			1	2	3		4	5
									71.46	49.41	44.39		5.02	22.05
									71.46	49.41	44.39		5.02	22.05
221	02		01			住房公积金			4.12	4.12	4.12
201	29		99			其他群众团体事务支出			0.44	0.44			0.44
201	31		01			行政运行			49.60	39.60	35.03		4.58	10.00
208	05		05			机关事业单位基本养老保险缴费支出			5.25	5.25	5.25
201	39		02			一般行政管理事务			12.05					12.05
										预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
												单位：万元
部门预算支出经济分类科目								本年一般公共预算基本支出
类		款		科目名称			单位编码	合计		人员经费		公用经费
**		**		**				1		2		3
								49.41		44.39		5.02
								49.41		44.39		5.02
								44.39		44.39
301		01		基本工资				14.28		14.28
301		02		津贴补贴				7.87		7.87
301		03		奖金				10.65		10.65
301		08		机关事业单位基本养老保险缴费				5.25		5.25
301		10		职工基本医疗保险缴费				2.20		2.20
301		12		其他社会保障缴费				0.03		0.03
301		13		住房公积金				4.12		4.12
								5.02				5.02
302		01		办公费				0.81				0.81
302		07		邮电费				0.53				0.53
302		28		工会经费				0.44				0.44
302		39		其他交通费用				3.24				3.24

																	预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
																	单位：万元
部门（单位）代码		部门（单位）名称			资金性质		总计	“三公”经费							会议费		培训费
								合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费			小计	本级资金安排	上级补助资金安排

										小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费

* *		* *			* *		1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11
							0.90	0.30						0.30	0.20		0.40	0.40
							0.90	0.30						0.30	0.20		0.40	0.40
156001		中国共产党环江毛南族自治县委员会社会工作部			一般公共预算资金		0.90	0.30						0.30	0.20		0.40	0.40
													预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
																单位：万元
科目编码				部门（单位）代码		部门（单位）名称 (功能分类科目名称)					本年政府性基金预算支出
											合计		基本支出			项目支出
**	**		**	**		**					1		2			3

注：本部门无此数据。

							预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

注：本部门无此数据。

				预算公开10表
项目绩效目标公开表
说明：项目名称前有 “**”则表示本项目含结转资金
序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
**	**	**	**	**
1
2	156001	中国共产党环江毛南族自治县委员会社会工作部	非公有制经济组织和社会组织党组织工作经费	1.经费用于实施对“两新”组织党建工作给予必要的经费支持，达到提高“两企三新”党建工作水平的效果。 2.补助非公有制经济组织和社会组织党组织党员每人每年100元活动经费，合计70500元。 3.社会公众满意度指标达90％以上
3	156001	中国共产党环江毛南族自治县委员会社会工作部	日常办公经费	1.保障单位办公正常运转，不断提高服务水平。 2.购置办公用品及日常水电费、网络费等32700元。 3.用于脱贫攻坚及其他项目发生的办公用品、交通费、差旅等支出17300元。
4	156001	中国共产党环江毛南族自治县委员会社会工作部	工作经费	1.协调开展人民内部矛盾纠纷排查调处工作，梳理群众身边的操心事、烦心事、揪心事问题，开展业务工作所需交通费、会议费等支出合计40000元； 2.加强混合所有制企业、非公有制企业党建工作，理顺行业商业协会、商会党建工作管理体制，加强新经济组织、新社会组织、新就业群体党的建设。开展“两企三新”党员培训，协助组织党员参加上级培训，上党课等培训费、交通费、会议费等支出合计50000元。 3.提高志愿服务项目质量，增强志愿服务质量，开展志愿服务培训4次10000元，开展志愿服务项目所需活动费、横幅、补贴等其他相关支出30000元 4.提高社区居民自治能力、促进和谐社区建设；对促进就业、扩大内需、优化人才资本配置；对落实社会政策、创新公共服务方式、满足人民群众日益增长的社会服务需求；开展人才队伍培训、活动、会议等产生的培训费、会议费、差旅费等30000元。 5.用于脱贫攻坚及其他项目发生的办公用品、交通、差旅等支出30000元。购买办公系统服务费、维护费等支出6000元。用于开展培训、会议、接待相关部门的培训费、会议费、接待费支出24000元.
5	156001	中国共产党环江毛南族自治县委员会社会工作部	八桂道路应急安全志愿服务行动项目	1.实施八桂道路应急安全志愿服务行动，达到持续提升应急救援能力，建设新时代壮美广西建设贡献支援服务力量的效果。 2.发展各类应急志愿服务队伍，持续提升应急救援能力。 3.社会公众满意度达90％以上

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