环江毛南族自治县公安局交通管理大队 2025年部门预算公开说明

环江毛南族自治县公安局交通管理大队

2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：环江毛南族自治县公安局交通管理大队2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县公安局交通管理大队2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）主要负责组织实施环江毛南族自治县辖区城乡交通管理工作；

（二）承担道路治安巡逻任务；

（三）负责机动车辆牌证发放、安全检查和驾驶员管理考核工作；

（四）依法查处道路交通违法行为和依法依规处理交通事故；

（五）维护全县交通秩序和道路治安秩序；

（六）开展交通安全宣传教育活动。

二、机构设置情况

本部门无下属单位，部门预算为大队本级预算。环江毛南族自治县公安局交管大队为行政单位，下设综合中队、车管中队、秩序中队、事故中队、洛阳中队、骑警中队等6个中队。

第二部分：环江毛南族自治县公安局交通管理大队2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入1027.04万元，总支出 1027.04万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较2024年度预算数936.34万元，增加90.7万元，增长9.69% ，主要原因是本年度有上级中央转移支付经费拨款。总支出较2024年度预算数 936.34万元，增加90.7万元，增长9.69% ，主要原因是本年度有上级中央转移支付经费支出。

二、部门预算收入总体情况说明

2025年我部门总收入 1027.04万元，总收入较2024年度预算数936.34万元，增加90.7万元，增长9.69% ，主要原因是本年度有上级中央转移支付经费拨款。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年我部门总支出1027.04万元，较2024年度预算数936.34万元，增加90.7万元，增长9.69%，主要原因是人员经费增加。主要包括：新增基础绩效奖及辅警人员经费增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:

(1)公共安全支出923.76万元，占支出总预算88.35%,比上年增长96.54万元，增长11.67%,主要原因是：本年度项目经费增加，有上级中央转移支付经费。

(2)科学技术支出20.00万元，占支出总预算1.95%,比上年增长0.00万元，增长0.00%,主要原因是：无增减变动，该项目为电子警察抓拍网络租赁维护费。

(3)一般公共服务支出3.95万元，占支出总预算0.38%,比上年减少0.35万元，减少8.14%,主要原因是：因人员减少，工会经费支出减少。

(4)住房保障支出34.33万元，占支出总预算3.34%,比上年减少4.39万元，下降11.34%,主要原因是：有人员减少及基数下调。

(5)社会保障和就业支出43.93万元，占支出总预算4.28%,比上年减少2.18万元，减少4.73%,主要原因是：有人员减少及基数下调。

（6）行政单位离退休支出1.08万元，占支出总预算0.11%,比上年增加1.08万元，增长100%,主要原因是：因一体化系统统计口径变化，把行政单位离退休支出单独列支。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算。

基本支出预算787.04万元，占支出预算76.63%,比上年增长313.70万元，增长66.27%。其中：

(1) 工资福利支出686.91万元，占基本支出总预算87.28%,比上年增长295.2万元，增长75.36%,主要原因是：辅警人员经费2024年在项目支出，2025年在基本支出。

(2) 商品和服务支出90.33万元，占基本支出总预算11.48%,比上年增加16.25万元，增长21.94%,主要原因是：因一体化系统统计口径变化，公务用车运行维护费增加。

(3)对个人和家庭的补助9.81万元，占基本支出总预算1.25%,比上年增长2.26万元，增长29.93%,主要原因是：增加2名退休人员。

2．项目支出预算。

项目支出预算240.00万元，占支出预算23.37%,比上年增长223万元，增长48.16%。其中：

(1)其他公安支出220万元，占项目支出总预算91.67%,比增加92.5万元，增长72.55%,主要原因是：本年度增加项目经费和有上级中央转移支付经费。

(2)科学技术行政运行支出20万元，占项目支出总预算8.33%，比上年增加0万元，无增减变动，主要为交通电子警察抓拍维护租赁经费。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算55.10万元，同口径比2024年增加18.20万元，增长49.32%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年增加18.20万元，增长50%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排54.60万元，比上年增加18.20万元，增长50%，增加的主要原因是：一体化系统统计口径变化，因工作需要公务用车运行维护费增加。

（三）公务接待费2025年预算安排0.5万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我部门2025年机关运行经费预算90.33万元，较上年增加16.25万元，增长21.94%，增长的主要原因是因一体化系统统计口径变化，公务用车运行维护费增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额62.60万元。其中：货物类采购42.6万元、工程类采购0万元、服务类采购20万元。主要用于：公务用车运行燃料费、维修费、保险费及购买办公（专用）设备等。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆28辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车1辆、其他用车14辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目0个，预算资金0万元；对下转移支付项目1个，预算资金60万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第四部分：环江毛南族自治县公安局交通管理大队2025年部门预算报表

政府性基金预算支出情况表

注：本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表