环江毛南族自治县公务接待服务中心 2025年部门预算公开说明

环江毛南族自治县公务接待服务中心

2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分：环江毛南族自治县公务接待服务中心（外事服务中心）概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县公务接待服务中心2025年度部门预算情况说明

一、2025年度收入支出预算总体情况。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出预算情况。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明。

四、2025年度政府性基金支出预算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出预算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出预算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县公务接待服务中心2025年部门预算报表

第一部分：环江毛南族自治县公务接待服务中心（外事服务中心）部门概况

一、主要职责

为县级四家班子负责对外事务及接待事宜。

二、机构设置情况

县级预算单位（外事服务中心、公务接待服务中心）。

具体情况如下：外事服务中心人员编制总数为2人，其中行政编制0人，参公事业编制2人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数2人，其中行政在职0人，参公事业在职2人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

公务接待服务中心人员编制总数为3人，其中行政编制1人，参公事业编制2人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数3人，其中行政在职0人，参公事业在职2人，离退休人员2人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

第二部分：环江毛南族自治县公务接待服务中心2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入 243.86万元，总支出243.86万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长0.56万元，增长0.002%，主要原因是人员变动，各项经费预算增加。总支出较上年增长0.002%，主要原因是人员变动，各项经费预算增加。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收243.86万元，较上年增长0.56万元，增长0.002%，主要原因是人员变动，各项经费预算增加。部门收入主要包括：一般公共预算拨款。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出243.86万元，较上年增长0.56万元，增长0.002%，主要原因是人员变动，各项经费预算增加。部门支出主要包括：2025年我部门总支出243.86万元，较2024年度预算数243.30万元，增加0.56万元，增长0.002%，主要原因是主要原因是人员变动，各项经费预算增加。

主要包括：具体部门支出预算如下（按具体科目分类）：1.行政运行83.08万元，其中：基本支出75.86万元，项目支出7.22万元。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。2.其他群众团体事务支出0.64万元，主要用于主要用于工会公用经费支出。3.其他一般公共服务支出160万元，主要用于四家班子领导公务接待事务等方面支出。4．机关事业单位基本养老保险缴费支出7.81万元，主要用于职工养老保险。5．住房公积金支出6.16万元，主要用于职工住房公积金。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共0万元，与上年持平，主要原因是我部门2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门国有资本经营预算支出共0万元，与上年持平，主要原因是我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算168万元，同口径比2024年持平，具体如下：

（一）（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平，增加（减少）的主要原因是年度内无因公出国预算事项，故无该项经费支出。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排 0 万元，与上年持平，增加（减少）的主要原因是本部门无公务用车购置；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平，增加（减少）的主要原因是公务接待服务中心因公务车辆改革，本单位无公务用车，无此项费用支出。

（三）公务接待费2025年预算安排160万元，比上年持平，增加（减少）的主要原因是每年经费压缩，为开源节流，严控公务接待经费规范化使用，本单位2025年度该预算无增减。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关（事业单位）运行经费主要指为保障参公事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费等及其他费用。我部门2025年机关（事业单位）运行经费预算7.22万元，较上年增加0.19万元，增长0.03 %，增长的主要原因是服务资金费用提高。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目3个，预算资金168万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

第四部分：环江毛南族自治县公务接待服务中心2025年部门预算报表

本部门2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。