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环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心 2025年部门预算公开

来源:更新日期:2025-02-20 21:25:0018人阅读


环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心

2025年部门预算公开

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

 

第二部分:环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

 

第三部分:名词解释

第四部分:环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表五

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况

、主要职责

 

(一)根据国家《宪法》、《民族区域自治法》赋予的权利,贯彻党和国家有关少数民族语言文字工作的方针、政策,负责全县少数民族语言文字工作的统筹、规划、协调、监督工作,管理少数民族语言文字推行和实验等各项事务。

(二)负责全县少数民族语言文字的科研工作,系统调查少数民族语言文字使用情况,配合上级业务部门,搞好少数民族语言文字基础理论、应用和有关政策法规的研究工作,建立全县少数民族语言文字资料库和信息系统,协调县内各民族语言文字的信息处理,使全县少数民族语言文字推行使用工作逐步走上科学化、规范化、标准化。

(三)负责全县少数民族语言文字工作有关法规的宣传教育工作,并对贯彻执行情况进行监督检查。

(四)负责全县少数民族语言文字推行使用情况的社会管理工作,起草壮文等少数民族语言文字推行使用的管理办法,并组织实施。

(五)负责全县少数民族语言文字的翻译和审定工作。

(六)负责全县使用壮汉两种语言文字书写公文、牌匾、印章等的壮文翻译和审定工作,管理广播、影视、报刊、广告、商标、图书等媒体和领域使用少数民族语言文字工作。

(七)会同有关部门协调全县少数民族语言文字的社会教育和壮文进校的教学管理工作。

(八)负责我县少数民族语言文字工作干部培训、教育、使用工作及民族语言志的编纂工作。

(九)负责全县少数民族语言文字理论研讨和学术交流工作。

(十)承办自治县人民政府等上级领导机关交办的其他事项。

、机构设置情况

根据我局工作实际,拟设局办公室、局综合股。


第二部分:环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心2025部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入70.83 万元总支出 70.83万元总收入较上年增长15.45万元,增长27.9 %,主要原因是新增人员1人,工资福利支出增加。总支出较上年增长27.9%,主要原因是增人员1人,工资福利支出增加

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入 70.83 万元,较上年增15.45万元,增长27.9%,主要原因是新增人员1人,工资福利支出增加。部门收入主要包括:(1)基本收入68.13万元,占收入总预算96.19%,其中:人员经费63.28万元,收入总预算89.34%;公用经费4.84万元,占收入总预算6.83%;(2)项目收入2.7万元,收入总预算3.81%。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门支出70.83万元,较上年增长15.45万元,增长27.9%,主要原因是新增人员1人,工资福利支出增加。部门支出主要包括:(1)基本支出68.13万元,占支出总预算96.19%,其中:人员经费63.28万元,占支出总预算89.34%;公用经费4.84万元,占支出总预算6.83%;(2)项目支出2.7万元,占支出总预算3.81%。

、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出 0 万元,与上年持平我部门2025年无政府性基金预算

国有资本经营预算支出情况说明

我部门国有资本经营预算支出 0 万元,与上年持平我部门2025年无国有资本经营预算

、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.25万元,同口径比2024增加0.05万元,增加20%,具体如下:

(一)因公出国(境)费2025年预算安排 0 万元,上年度持平主要原因是没有安排预算

(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排 0 万元,其中:

公务用车购置费2025年预算安排 0 万元上年度持平主要原因是公务用车统一由自治县机关事务服务中心负责预算

公务用车运行维护费2025年预算安排 0 万元,上年度持平主要原因是公务用车运行维护费统一由自治县机关事务服务中心负责预算

(三)公务接待费2025年预算安排 0.25万元,比上年增加0.05万元,增加20%,增加的主要原因单位有少数民族语言采集项目,需要接待上级民语工作人员。主要是用于:公务接待餐饮及住宿。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关运行经费主要包括办公费、邮电费、其他商品和服务支出、工会经费、公务交通补贴、机关公务移动通信补贴。我部门2025年机关运行经费预算4.84万元,较上年增加0.43万元,增加8.88%,增加的主要原因是人员增加。

八、政府采购预算安排情况说明

部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

部门2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

(一)我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治本级项目7个,预算资金559.13万元。绩效目标情况详见报表。

(二)重点项目预算绩效目标说明。

项目名称

预算数(单位:万元)

绩效目标

民语中心一般工作经费

 

 

 

2.7

民语一般工作经费共2.7万,其中办公费0.7万元,差旅费1万,报刊费0.1856万元,公务接待费0.2万元,物业费0.0144万元,劳务费0.6万元。

第三部分:名词解释

财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 


第四部分:环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心2025部门预算报表

 




预算公开01表

部门收支总体情况表




单位:万元

           

           

  

预算数

  目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

70.83

 一、一般公共服务支出

57.9

   (一)上级补助


 二、外交支出


   (二)本级

70.83

 三、国防支出


   (三)一般债券收入


 四、公共安全支出


二、政府性基金预算


 五、教育支出


   (一)上级补助


 六、科学技术支出


   (二)本级


 七、文化旅游体育与传媒支出


   (三)专项债券收入


 八、社会保障和就业支出

7.25

三、国有资本经营预算


 九、卫生健康支出


   (一)上级补助


 十、节能环保支出


   (二)本级


 十一、城乡社区支出


四、财政专户管理资金收入收入


 十二、农林水支出


五、事业收入


 十三、交通运输支出


六、事业单位经营收入


 十四、资源勘探工业信息等支出


七、上级补助收入


 十五、商业服务业等支出


八、附属单位上缴收入


 十六、金融支出


九、其他收入


 十七、援助其他地区支出




 十八、自然资源海洋气象等支出




 十九、住房保障支出

5.67



 二十、粮油物资储备支出




 二十一、国有资本经营预算支出




 二十二、灾害防治及应急管理支出




 二十三、其他支出




 二十四、债务还本支出




 二十五、债务付息支出




 二十六、债务发行费用支出


70.83

70.83

 上年结转结余


 结转下年支出


     

70.83

     

70.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 












预算公开02表

部门收入总体情况表














单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

单位资金

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13



70.83

70.83

70.83













70.83

70.83

70.83











132002

环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心

70.83

70.83

70.83











 

 










预算公开03表

部门支出总体情况表











单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称
(功能分类科目名称)

本年支出

合计

基本支出

项目支出

小计

其中:

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6






70.83

68.13

2.7









70.83

68.13

2.7









70.83

68.13

2.7




201

23

50


事业运行

57.29

54.59

2.7




201

29

99


其他群众团体事务支出

0.62

0.62





208

05

01


行政单位离退休







208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.25

7.25





221

02

01


住房公积金

5.67

5.67





229

99

99


其他支出







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




预算公开04表

财政拨款收支总体情况表




单位:万元

           

           

  

预算数

  目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

70.83

 一、一般公共服务支出

57.9

   (一)上级补助


 二、外交支出


   (二)本级

70.83

 三、国防支出


   (三)一般债券


 四、公共安全支出


二、政府性基金预算拨款


 五、教育支出


   (一)上级补助


 六、科学技术支出


   (二)本级


 七、文化旅游体育与传媒支出


   (三)专项债券


 八、社会保障和就业支出

7.25

三、国有资本经营预算拨款


 九、卫生健康支出


   (一)上级补助


 十、节能环保支出


   (二)本级


 十一、城乡社区支出




 十二、农林水支出




 十三、交通运输支出




 十四、资源勘探工业信息等支出




 十五、商业服务业等支出




 十六、金融支出




 十七、援助其他地区支出




 十八、自然资源海洋气象等支出




 十九、住房保障支出

5.67



 二十、粮油物资储备支出




 二十一、国有资本经营预算支出




 二十二、灾害防治及应急管理支出




 二十三、其他支出




 二十四、债务还本支出




 二十五、债务付息支出




 二十六、债务发行费用支出


70.83

70.83

 上年结转结余


 结转下年支出


     

70.83

     

70.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










预算公开05表

一般公共预算支出情况表










单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称
(功能分类科目名称)

本年一般公共预算支出

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5






70.83

70.83

63.28

4.84

2.7






70.83

70.83

63.28

4.84

2.7

208

05

01


行政单位离退休






201

23

50


事业运行

57.29

54.59

50.36

4.23

2.7

229

99

99


其他支出






221

02

01


住房公积金

5.67

5.67

5.67



208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.25

7.25

7.25



201

29

99


其他群众团体事务支出

0.62

0.62


0.62


 







预算公开06表

一般公共预算基本支出情况表







单位:万元

部门预算支出经济分类科目


本年一般公共预算基本支出

科目名称

单位编码

合计

人员经费

公用经费

**

**

**


1

2

3





68.13

68.13

48.95





68.13

68.13

48.95





61.28

61.28


301

01

基本工资


20.82

20.82


301

02

津贴补贴


10.17

10.17


301

03

奖金


14.3

14.3


301

07

绩效工资





301

08

机关事业单位基本养老保险缴费


7.25

7.25


301

10

职工基本医疗保险缴费


3.03

3.03


301

12

其他社会保障缴费


0.05

0.05


301

13

住房公积金


5.67

5.67


301

99

其他工资福利支出









4.84


4.84

302

01

办公费





302

07

邮电费


0.62


0.62

302

28

工会经费


0.62


0.62

302

39

其他交通费用


3.6


3.6

302

99

其他商品和服务支出




1.00





2

2


303

02

退休费


2

2


303

05

生活补助





 

 











预算公开07表

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表












单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

资金性质

总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

本级资金安排

上级补助资金安排

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

* *

* *

* *

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11




0.25

0.25





0.25








0.25

0.25





0.25








0.25

0.25





0.25





132002

环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心

一般公共预算资金

0.25

0.25





0.25





 

 

 








预算公开08表

政府性基金预算支出情况表








单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称
(功能分类科目名称)

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

**

1

2

3

注:本部门无此数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 







预算公开09表

国有资本经营预算支出情况表








单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称
(功能分类科目名称)

本年国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

**

1

2

3

注:本部门无此数据。

 

 

 

 

 

 

 

 





预算公开10表

项目绩效目标公开表

序号

单位代码

单位名称

项目名称

年度绩效目标

1

132002

环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心

民语中心一般工作经费

民语一般工作经费共2.7万,其中办公费0.7万元,差旅费1万,报刊费0.1856万元,公务接待费0.2万元,物业费0.0144万元,劳务费0.6万元。