环江毛南族自治县二轻城镇集体工业联合社2025年度部门预算公开说明

环江毛南族自治县二轻城镇集体工业联合社2025年度部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县二轻城镇集体工业联合社2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县二轻城镇集体工业联合社2025年部门预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）负责贯彻实施国家和自治行业政策，监督实施《中华人民共和国城镇集体所在企业条例》，开展二轻集体经济政策的调查研究，向上级反应情况，提出意见和建议，并协同有关部门协调解决二轻集体经济发展中的有关问题。（二）负责全县二轻系统的生成、技改、基建、财务的月、季、年度报表的汇总、分析和上报。对全县二轻系统各企业进行行业指导，监督、协调、服务等。（三）承办市联社、县委、县政府及有关部门交办的事项。

二、 机构设置情况

本部门无下属单位，设置有秘书股和综合财务股。人员编制总数为8人，其中行政编制8人，事业编制0人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数0人，其中行政在职5人，事业在职0人（其中参公事业8人，全额事业0人），离退休人员0人（其中离休0人）。编外（政府购买人员）在职实有人数0人。

第二部分：环江毛南族自治县二轻城镇集体工业联合社2024年部门预算情况说明

一、 部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入104.28万元，总支出104.28万元。总收入较2024年度预算数119.72万元，减少15.44万元，减少12.90%，主要原因是根据上级厉行节约，坚持过紧日子的要求，压缩一般性支出。总支出较2024年度预算数119.72万元，减少15.44万元，减少12.90%，主要原因是根据上级厉行节约，坚持过紧日子的要求，压缩一般性支出。

二、部门预算收入总体情况说明

2025年我部门总收入104.28万元，较2024年度预算数119.72万元，减少15.44万元，减少12.90%，主要原因是根据上级厉行节约，坚持过紧日子的要求，压缩一般性支出。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年我部门总支出104.28万元，较2024年度预算数119.72万元，减少15.44万元，减少12.90%，主要原因是根据上级厉行节约，坚持过紧日子的要求，压缩一般性支出。主要包括：一般公共服务支出0.83万元；社会保障和就业支出10.97万元；资源勘探工业信息等支出84.96万元；住房保障支出7.52万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)资源勘探工业信息等支出84.96万元，占支出总预算81.47%,比上年减少13.34万元，减少13.57%,主要原因是根据上级厉行节约，坚持过紧日子的要求，压缩一般性支出。

(2)社会保障和就业支出10.97万元，占支出总预算10.52%,比上年减少0.1万元，减少0.9%,主要原因是：单位1名职工退休，随之社会保障费用减少。

(3)一般公共服务支出0.83万元，占支出总预算0.8%,比上年减少0.19万元，减少18.63%,主要原因是根据上级厉行节约，坚持过紧日子的要求，压缩一般性支出。

(4)住房保障支出7.52万元，占支出总预算7.21%,比上年减少01.81万元，减少19.40%,主要原因是：单位1名职工退休，住房公积金随之减少。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算100.28万元，占支出预算96.14%,比上年减少13.94万元，减少12.20%。其中：

(1) 工资福利支出91.72万元，占基本支出总预算91.46%,比上年减少3.38万元，减少3.55%,主要原因是：人员减少，人员经费随之减少。

(2) 商品和服务支出8.56万元，占基本支出总预算8.54%,比上年减少1.49万元，减少14.83%,主要原因是：部门经费压缩。

(3)对个人和家庭的补助10.35万元，占基本支出总预算10.32%,比上年增长1.29万元，增长14.24%,主要原因是：退休人员增加，。

2. 项目支出预算。

项目支出预算4万元，占支出预算3.84%,比上年减少1.5万元，减少27.27%。其中：

商品和服务支出4万元，占项目支出总预算100%,比上年减少1.5万元，减少27.27%,主要原因是：部门经费压缩。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无政府性基金预算支出。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营支出预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2025年部门预算共安排“三公"经费支出预算0.5万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.5万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.25万元，同口径较2024年度预算数0.25万元，增长0.25万元，增长50%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本年度跟上年度无因公国（境）费预算。。

2.公务接待费2025年预算安排0.5万元，较2024年度预算数0.25万元，增长0.25万元，增长50%，主要原因是业务量增加，接待的次数和人数增加。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本年度跟上年度无公务用车购置费。。

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本年度跟上年度无公务用车运行维护费。。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关运行经费主要指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我部门2025年机关运行经费预算8.56万元，较上年减少1.49万元，减少14.83%，减少的主要原因是：职人员减少，工会经费、通讯补贴和公务交通补贴预算较上年有所降低。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额1万元。其中：货物类采购1万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：购买办公用纸等办公耗材。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相差情况。

十、预算绩效目标情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目1个，预算资金2万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县二轻城镇集体工业联合社2025年部门预算表