环江毛南族自治县工商业联合会 2025年度部门预算公开说明

环江毛南族自治县工商业联合会

2025年度部门预算公开说明

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县工商业联合会2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县工商业联合会2025年部门预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

一、依据《中华全国工商业联合会章程》，贯彻执行自治区工商联和河池市工商联执委会、常委会决议

二、做好自治县工商联履行政治协商、参政议政、民主监督职能的有关工作

三、开展非公有制经济人士思想政治工作。做好非公有制经济代表人士的日常联系、考察、培养工作，协助做好政治安排推荐的有关工作。

四、加强与政府部门及有关经济组织的联系，为会员企业开展经济活动提供服务

五、依照法律和《中华全国工商业联合会章程》维护会员的合法权益;反映会员的意见、建议，为会员提供服务，帮助解决生产经营中实际问题

六、加强会员企业、团体和个人的管理工作，收取会员会费，执行章程权利和义务。

七、引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业

八、加强与香港、澳门特别行政区，台湾地区和国内外工商社团及工商经济界的联系，促进经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术、人才

九、对各乡镇商会和县内行业商会等商会组织进行业务指导

十、承担自治县党委、自治县人民政府授权和交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

我单位无下属单位，部门预算为本级预算。设综合部一个内设机构。人员编制总数为3人，其中行政编制3人，事业编制0人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数3人，其中行政在职3人，事业在职0人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数1人。

第二部分：环江毛南族自治县工商业联合会2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入58.04万元，总支出58.04万元。总收入较2024年度预算数60.68万元，减少2.64万元，下降4.35%，主要原因是根据上级厉行节约，坚持过紧日子的要求，压缩一般性支出。总支出较2024年度预算数60.68万元，减少2.64万元，下降4.35%，主要原因是根据上级厉行节约，坚持过紧日子的要求，压缩一般性支出。

二、部门预算收入总体情况说明

2025年我部门总收入58.04万元，较2024年度预算数60.68万元，，减少2.64万元，下降4.35%，主要原因是根据上级厉行节约，坚持过紧日子的要求，压缩一般性支出。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年我部门总支出58.04万元，较2024年度预算数60.68万元，减少2.64万元，下降4.35%，主要原因是根据上级厉行节约，坚持过紧日子的要求，压缩一般性支出。主要包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中:

(1)一般公共服务支出49.02万元，占支出总预算84.46%,比上年减少2.48万元，下降4.82%,主要原因是：根据上级厉行节约，坚持过紧日子的要求，压缩一般性支出。

(2)社会保障和就业支出5.05万元，占支出总预算8.7%,比上年增加0.1万元，增长2.02%,主要原因是：根据文件要求调整基数，基数有所提高，社会保障费随之增加。

(3)住房保障支出3.97万元，占支出总预算6.84%,比上年减少0.26万元，下降6.15%,主要原因是：按文件基数调整。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算。

基本支出预算51.01万元，占支出预算87.89%,比上年增加0.33万元，增长0.65%。其中：

(1)工资福利支出46.64万元，占基本支出总预算91.43%,比上年增长0.34万元，增长0.73%,主要原因是：基础性绩效奖增加。

(2)商品和服务支出4.37万元，占基本支出总预算7.53%,比上年减少0.01万元，减少0.23%,主要原因是：工会费支出减少。

2．项目支出预算。

项目支出预算7.03万元，占支出预算12.11%,比上年减少2.97万元，减少29.7%。其中：

(1) 商品和服务支出7.03万元，占项目支出总预算100.00%,比上年减少2.97万元，减少29.7%,主要原因是：按要求减少其他运转类项目支出预算。

四、政府性基金预算支出情况说明

  我部门2025年无政府性基金支出预算。

 五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营支出预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2025年部门预算共安排“三公"经费支出预算0.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2024年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我单位2025年无因公出国（境）活动安排。

2.公务接待费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我单位2025年无公务接待活动任务。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是公车改革后，我单位不再保留有公车。

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是公车改革后，我单位不再保留有公车。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关运行经费主要指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我部门2025年机关运行经费预算4.37万元，较上年减少0.01万元，减少0.23%，减少的主要原因是：2025年坚持厉行节约，压降商品服务支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算4.38万元，较2023年度预算数4.57万元，减少0.19万元，下降4.16%，主要原因是：工会费支出减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：我单位2024年部门预算无政府采购预算

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目8个，预算资金7.03元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

第四部分：环江毛南族自治县工商业联合会2025年部门预算表