环江毛南族自治县机关事务服务中心 2025年部门预算公开说明

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 2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县机关事务服务中心2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县机关事务服务中心2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

一、主要职责

环江毛南族自治县机关事务服务中心的主要职能是：1、贯彻党和国家有关方针政策，研究制定县府机关后勤管理工作的制度和规定，并负责组织实施。

2、负责对县府机关房地产的统一建设、调配、管理及维修、改造经费的申报和安排使用。

3、负责县级公共机构能源节能管理工作，会同有关部门制定公共机构节能规划、计划、规章制度并组织实施，组织开展能耗统计、检测和监督评价考核工作。

4、负责县府机关管辖内房改工作的组织实施。

5、负责县府机关内的消防、安全保卫、车辆停放、综合治理的日常管理工作。

6、负责县府机关的环境卫生管理、绿化美化管理、水电设备管理、行政会议中心的管理工作。

7、承办县委、县人大、县政府、县政协大型会务的保障工作。

8、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

县机关事务服务中心为县政府直属管理的财政全额拨款参照公务员法管理事业单位，赋予行政管理职能，机构规格为正科级，内设5个职能股室，即办公室、保卫股、综合股、绿化保洁股、公共机构节能监督管理股。

第二部分：环江毛南族自治县机关事务服务中心2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入755.74万元，总支出755.74万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少30.27万元，减少3.85%，主要原因是项目经费的减少。总支出较上年减少3.85%，主要原因是项目经费的减少。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入755.74万元，较上年减少30.27万元，减少3.85%，主要原因是项目经费的减少。部门收入主要为一般公共预算拨款收入。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出755.74万元，较上年减少30.27万元，减少3.85%，主要原因是项目经费的减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中:

（1）一般公共服务支出709.33万元，占总支出预算的93.86%，比上年减少12.18万元，减少1.69%,主要原因是：项目经费的减少。

(2)社会保障和就业支出26.37万元，占支出总预算3.49%,比上年增加2.71万元，增加11.45%,主要原因是：聘用人员社保基数的增加。

（3）住房保障支出20.04万元，占支出总预算2.65%,比上年减少6.11万元，减少23.36%,主要原因是：在职干部住房公积金基数的下降。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算。

基本支出预算580.52万元，占支出预算76.81%,比上年增长58.51万元，增长11.21%。其中：

(1)工资福利支出377.08万元，占基本支出总预算64.96%,比上年增长54.82万元，增长17.01%,主要原因是：本年度自聘人员工资放入基本支出。

(2)商品和服务支出170.83万元，占基本支出总预算29.43%,比上年增加0.51万元，增加0.29%,主要原因是：本年度工会经费的减少。

(3)对个人和家庭的补助32.61万元，占基本支出总预算5.62%,比上年增长3.18万元，增长10.81%,主要原因是：本年度退休人员的增加。

2．项目支出预算。

项目支出预算175.22万元，占支出预算23.19%,比上年减少88.78万元，减少33.63%。主要原因原因为厉行节约，减少开支。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度没有政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度没有国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2025年部门预算共安排“三公"经费支出预算152.50万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算3万元，公务用车购置及运行费支出预算149.50万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费149.50万元）。

（二）2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算152.50万元，同口径较2024年度预算数149.5万元，增加3万元，增加6.02%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本年度没有因公出国（境）费用预算。

2.公务接待费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0万元，增加3万元，增加100.00%，主要原因是公共机关节能检查增多会导致公务接待费用增多。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排149.50万元，较2024年度预算数149.5万元，持平。其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0万元，持平，减少100.00%，主要原因是本年度无公务用车购置费预算。

公务用车运行维护费2025年预算安排149.50万元，较2024年度预算数149.50万元，增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度按公务用车保有量预算。

七、机关运行经费安排情况说明

2025年本部门机关运行经费预算169.95万元，较2024年度预算数170.32万元，减少0.37万元，下降0.02%，主要原因是：厉行节约，减少费用开支。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额4.05万元。其中：货物类采购108万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：公务车辆燃油费。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆62辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车65辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目9个，预算资金175.22万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县机关事务服务中心2025年部门预算表

本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据