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环江毛南族自治县审计局 2025年部门预算公开说明

来源:更新日期:2025-02-20 21:21:0022人阅读

环江毛南族自治县审计局

2025年部门预算公开说明

第一部分：部门概况

第二部分：环江毛南族自治县审计局2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县审计局2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

主管全县审计工作。负责对国家财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财政财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护国家财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展。

二、机构设置情况

部门内设机构部门内设机构设有政府投资审计中心、经济责任审计分局、环江毛南族自治县经济责任审计事务中心。

部门所属单位的单位性质是行政机关单位，人员编制总数为16人，其中行政编制9人，事业编制7人。实有财政供养人数 22人，其中行政在职7人，参公在职7人，退休人员8人。

第二部分：环江毛南族自治县审计局2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入342.24万元，总支出342.24万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长9.19万元，增长2.76 %，主要原因是新调入3人，经费需求增加。总支出较上年增长2.76%，主要原因是新调入3人，经费需求增加。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入342.24万元，较上年增长9.19万元，增长2.76%，主要原因是主要原因是新调入3人，经费需求增加。部门收入主要包括：一般公共预算拨款342.24万元，占总收入的100%，较上年增长9.19万元，增长2.76%，主要原因是主要原因是新调入3人，经费需求增加。如图：

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出342.24万元，较上年增长9.19万元，增长2.76%，主要原因是主要原因是新调入3人，经费需求增加。部门支出主要包括：

（一）一般公共服务支出299.95万元，占支出总预算87.64%,比上年增长7.98万元，增长2.73%,主要原因是：新调入人员3人，人员经费增加。

（二）社会保障和就业支出24.26万元，占支出总预算7.09%,比上年增长2.16万元，增长9.77%,主要原因是：新调入人员3人，人员社保经费增加。

（三）住房保障支出18.03万元，占支出总预算5.27%,比上年减少0.96万元，下降5.06%,主要原因是：住房公积金缴费基数变更，住房公积金支出减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.7万元，同口径比2024年增加1.2万元，增长240%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0元，与上年持平，主要原因是2025年度无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0元，与上年持平，主要原因是2025年度无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费2025年预算安排0元，与上年持平，主要原因是2025年度无公务用车。

（三）公务接待费2025年预算安排1.7万元，比上年增加1.2 万元，增长240%，增加的主要原因是2024年我单位工作成效显著，接连获得市、自治区和国家级荣誉，接受上级和其他市县兄弟单位到访调研次数增多，因此公务接待费有所增加。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关（事业单位）运行经费主要包括定额商品和服务支出、工会经费、公务交通补贴和机关公务移动通信补贴等。我部门2025年机关（事业单位）运行经费预算20.78万元，较上年增加0.79万元，增长3.95%，增长的主要原因是新调入3人，公用经费增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额46万元。其中：货物类采购6万元、工程类采购0元、服务类采购40万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目8个，预算资金87.51万元，绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
审计业务-委托审计费	40	根据《中华人民共和国审计法》《广西壮族自治区审计厅转发审计署办公厅关于进一步规范聘请中介机构参与投资审计工作的通知》（桂审投〔2018〕115号）等文件精神，设立该项目。主要用于我局计划聘请社会中介机构对我县部分政府投资审计项目进行审计的费用，其次是聘用中介机构开展其他审计项目的数据分析、资产评估等必要的专业工作所需的费用，经费70万元。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县审计局2025年部门预算报表

			预算公开01表
部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	342.24	一、一般公共服务支出	299.95
（一）上级补助	4.00	二、外交支出
（二）本级	338.24	三、国防支出
（三）一般债券收入		四、公共安全支出
二、政府性基金预算		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入		八、社会保障和就业支出	24.26
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入收入		十二、农林水支出
五、事业收入		十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出
九、其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	18.03
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	342.24	本年支出合计	342.24
上年结转结余		结转下年支出
收入总计	342.24	支出总计	342.24

											预算公开02表
部门收入总体情况表
													单位:万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		342.24	342.24	342.24
		342.24	342.24	342.24
126001	环江毛南族自治县审计局	342.24	342.24	342.24

										预算公开03表
部门支出总体情况表
										单位:万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出
					合计	基本支出	项目支出
							小计	其中：
							小计	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					342.24	254.73	87.51
					342.24	254.73	87.51
					342.24	254.73	87.51
201	03	01		行政运行	0.73	0.73
201	08	01		行政运行	175.33	175.33
201	08	02		一般行政管理事务	40.90	34.50	6.40
201	08	04		审计业务	50.00		50.00
201	08	05		审计管理	14.00		14.00
201	08	06		信息化建设	10.00		10.00
201	08	99		其他审计事务支出	7.11		7.11
201	29	99		其他群众团体事务支出	1.88	1.88
208	05	01		行政单位离退休	1.42	1.42
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.84	22.84
221	02	01		住房公积金	18.03	18.03

			预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	342.24	一、一般公共服务支出	299.95
（一）上级补助	4.00	二、外交支出
（二）本级	338.24	三、国防支出
（三）一般债券		四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	24.26
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	18.03
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	342.24	本年支出合计	342.24
上年结转结余		结转下年支出
收入总计	342.24	支出总计	342.24

									预算公开05表
一般公共预算支出情况表
									单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出
					合计	基本支出			项目支出
					合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
					342.24	254.73	233.94	20.78	87.51
					342.24	254.73	233.94	20.78	87.51
201	03	01		行政运行	0.73	0.73	0.73
201	08	05		审计管理	14.00				14.00
201	08	02		一般行政管理事务	40.90	34.50	30.00	4.50	6.40
201	08	04		审计业务	50.00				50.00
201	08	06		信息化建设	10.00				10.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.84	22.84	22.84
201	08	99		其他审计事务支出	7.11				7.11
201	08	01		行政运行	175.33	175.33	160.93	14.40
208	05	01		行政单位离退休	1.42	1.42	1.42
221	02	01		住房公积金	18.03	18.03	18.03
201	29	99		其他群众团体事务支出	1.88	1.88		1.88

						预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
						单位：万元
部门预算支出经济分类科目				本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	单位编码	合计	人员经费	公用经费
**	**	**		1	2	3
				254.73	233.94	20.78
				254.73	233.94	20.78
				224.79	224.79
301	01	基本工资		57.47	57.47
301	02	津贴补贴		38.13	38.13
301	03	奖金		48.56	48.56
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		22.84	22.84
301	10	职工基本医疗保险缴费		9.61	9.61
301	12	其他社会保障缴费		0.15	0.15
301	13	住房公积金		18.03	18.03
301	99	其他工资福利支出		30.00	30.00
				20.78		20.78
302	01	办公费		2.00		2.00
302	05	水费		0.04		0.04
302	06	电费		0.25		0.25
302	07	邮电费		1.86		1.86
302	11	差旅费		0.71		0.71
302	28	工会经费		2.88		2.88
302	39	其他交通费用		12.54		12.54
302	99	其他商品和服务支出		0.50		0.50
				9.15	9.15
303	02	退休费		8.42	8.42
303	05	生活补助		0.73	0.73

													预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
													单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
						公务用车购置及运行维护费
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
* *	* *	* *	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3.70	1.70					1.70		2.00	2.00
			3.70	1.70					1.70		2.00	2.00
			3.70	1.70					1.70		2.00	2.00
126001	环江毛南族自治县审计局	一般公共预算资金	3.70	1.70					1.70		2.00	2.00

							预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

							预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

				预算公开10表
项目绩效目标公开表
说明：项目名称前有 “**”则表示本项目含结转资金
序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
**	**	**	**	**
1
2	126001	环江毛南族自治县审计局	审计管理费	编制依据是根据《中华人民共和国审计法》第十一条“审计机关履行职责所必需的经费，应当列入财政预算，由本级人民政府予以保证”的规定进行及根据审计署《审计机关中长期人才发展规划》和《审计干部教育培训改革规划》的规定，一是用于开支审计人员的业务知识更新培训2万元；二是用于审计书籍、报刊、杂志支出及法律法规的宣传费3万元；三是用于服务党委、政府各种理论学习书本费等2万元；四是用于固定资产购置、复印纸等各类政府采购费3万元，其他办公经费4万元。合计14万元。
3	126001	环江毛南族自治县审计局	其他审计事务支出（党支部费用）	主要用于党支部正常性组织生活费用开支，预算每年100元／人，总计1100元。
4	126001	环江毛南族自治县审计局	信息化建设	编制依据是根据国家审计署及全区“金审工程”的统一规划建设，地市、县审计机关需布署国家审计署开发的审计管理系统“一拖N”版，以提升市、县审计机关的审计信息化水平和计算机审计能力。一是用于金审工程每年的维护费1万元；二是审计应用软件、工程审计软件维护费1万元；三是专业软件人员培训、差旅费用2万元；四是每年的监控纲络费用1万元；五是审计人员专业用电脑（台式电脑及笔记本电脑）购置费3万元；六是其他信息化办公费2万元。预计全年10万元。
5	126001	环江毛南族自治县审计局	审计机关经费补助（自治区本级拨款）	用于补充2025年开展审计业务所需办公经费4万元。
6	126001	环江毛南族自治县审计局	其他审计事务支出（政府中心工作）	根据县政府的安排，预算费用3万元，主要用乡村振兴联系点的各项工作经费，包括、村委村干及贫困户的慰问费用等2万元；单位清洁责任区的各种费用等1万元。
7	126001	环江毛南族自治县审计局	审计业务-委托审计费	根据《中华人民共和国审计法》《广西壮族自治区审计厅转发审计署办公厅关于进一步规范聘请中介机构参与投资审计工作的通知》（桂审投〔2018〕115号）、《环江毛南族自治县政府投资项目审计暂行办法》（环政发〔2009〕20号）、《环江毛南族自治县人民政府办公室转发自治县审计局关于进一步加强政府投资审计意见的通知》（环政办〔2009〕173号）的规定，经自治县人民政府《关于聘请专业中介机构协助审计付费标准专题会议纪要》（2014年第49期）同意，设立该项目。主要用于我局计划聘请社会中介机构对我县部分政府投资审计项目进行审计的费用，其次是聘用中介机构开展其他审计项目的数据分析、资产评估等必要的专业工作所需的费用，合计40万元。
8	126001	环江毛南族自治县审计局	审计业务费	编制依据是根据《中华人民共和国审计法》第十一条“审计机关履行职责所必需的经费，应当列入财政预算，由本级人民政府予以保证”的规定进行。主要用于县政府安排的经常性审计、经济责任审计、上级审计机关统一组织的审计和政府投资中心独立完成的政府投资项目审计的经费支出，具体包括审计事前、事中、事后产生的审计调查、办公、差旅、交通、审计档案整理、审计整改工作等审计成本费用，具体包括水电费2.12万元，差旅费6.2万元，邮电费1.68万元。预计全年10万元。
9	126001	环江毛南族自治县审计局	审计日常办公经费	用于审计日常办公费1.5万元、印刷费0.5万元、公务接待1.5万元及其他商品服务费用0.5万元，以及聘用保安人员费用2.4万元，合计6.4万元。

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