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环江毛南族自治县财政局2025年部门预算公开说明

来源:更新日期:2025-02-20 21:20:0012人阅读

环江毛南族自治县财政局2025年

部门预算公开说明

第一部分：部门概况

第二部分：环江毛南族自治县财政局2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县财政局2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻国家财政的方针政策及其他有关政策；拟订财政发展规划、政策和改革方案并组织实施，拟订财政分配政策，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财政政策实施宏观调控的建议。

（二）起草财政、预算、财务、会计、资产评估管理等规范性文件。

（三）承担全县各项财政收支管理的责任；负责编制年度县本级预决算草案并组织执行；受自治县人民政府委托，向自治县人民代表大会报告全县和县本级预算执行情况及预算草案，向自治县人大常委会报告县本级决算和预算调整方案；组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复县本级部门（单位）的年度预决算。督促部门做好预决算公开。

（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。编制政府性基金预决算草案；管理财政票据，负责彩票市场监管。

（五）组织制定国库管理制度，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，管理县本级行政事业单位国有资产，负责行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。负责此次机构改革期间小车定编工作。

（七）编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，负责县本级企业国有资本收益收支管理，组织实施企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

（八）负责管理自治县政府性投资项目资金，参与拟订自治县基本建设投资的有关政策。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（九）负责社会保险基金财政管理工作，拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度和办法，编制社会保障预决算草案。

（十）拟订地方政府性债务管理制度和政策，防范财政风险。管理全县政府外债。

（十一）负责管理全县会计、资产评估工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（十二）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

（十三）贯彻执行国家和自治区有关金融工作的方针、政策和法律、法规，会同有关部门拟订全县金融支持经济社会发展的政策措施和全县金融业发展规划或计划并组织实施;承担全县金融工作及金融工作议事协调机制的具体工作;负责组织实施自治县人民政府对地方金融机构的管理。

（十四）完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他事项。

(十五)加强的职责

1.深化财税体制改革。完善预算管理制度，加快建立全面规范、公开透明的现代预算制度。完善自治县和乡（镇）政府间财政关系，建立事权和支出责任相适应的制度。健全预算绩效管理机制，逐步将预算绩效管理范围覆盖各级预算单位和所有财政资金。

2.防范化解政府性债务风险。健全防范化解政府性债务风险的制度体系，规范政府举债行为，坚决遏制隐性债务增量。强化属地风险处置责任，全面监测全县债务规模和分析风险状况，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

二、机构设置情况

行政单位1个，是财政局机关本级；局属参照公务员管理事业单位5个，分别是自治县财政资金审核中心、预算绩效评价中心、财政投资评审中心、财政预算编审中心、国库集中支付中心；局属非参照公务员管理全额事业单位1个，系自治县金融和国有资产事务中心。下属二层机构已全部纳入部门预算公开。

第二部分：环江毛南族自治县财政局2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2025年我部门总收入3381.62万元，总支出3381.62万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少1486.95万元，减少30.54%。总支出较上年减少1486.95万元，减少30.54%，主要原因是严格执行政府过紧日子，压减部门经费支出。

二、部门预算收入总体情况说明

2025年我部门收入主要为一般公共预算收入。我部门总收入3381.62万元，较上年减少1486.95万元，减少30.54%，主要原因是主要原因是严格执行政府过紧日子，压减部门经费支出。我部门收入主要为一般公共预算收入。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出3381.62万元，较上年减少1486.95万元，减少30.54%，主要原因是主要原因是严格执行政府过紧日子，压减部门经费支出。部门支出按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

（一）一般公共服务支出1692.45万元；占支出总预算50.05%，比上年增加244.93万元，增长16.92%；主要原因：机构改革后原财政所退休人员以及13名原财政所在职在编人员分流纳入本局管理；

（二）社会保障和就业支出119.99万元；占支出总预算3.55%，比上年增加17.72万元，增长17.33%；主要原因：机构改革后原财政所退休人员以及13名原财政所在职在编人员分流纳入本局管理；

（三）农林水支出1230.07万元；占支出总预算36.38%，比上年减少1601.46万元，下降56.56%；主要原因是上级转移支付安排的革命老区项目、农村综合改革美丽乡村建设项目等经费预算预留在大财政；

（四）交通运输支出249.13万元，占支出总预算7.37%；比上年减少76.87万元，下降23.58%；主要原因是：农村乡村道路“三项工程”项目资金减少；

（五）住房保障支出89.99万元，占支出总预算2.66%；比上年增加1.91万元，增长2.17%。；主要原因是：人员调入；

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.5万元，同口径与比2024年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排3.5万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关（事业单位）运行经费主要包括为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、以及其他费用。我部门2025年机关（事业单位）运行经费预算100.64万元，较上年增加11.78万元，增长13.26 %，增长的主要原因是人员增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额1812万元。其中：货物类采购47.3万元、工程类采购1357.2万元、服务类采购407.5万元，主要用于保障项目建设前期费用、项目工程款、工程项目投资评审服务费以及办公设备购置等。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目22个，预算资金2198.23万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）：

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：财政评审委托业务费，项目金额250万元。预算绩效目标：对政府性投资项目的招标控制价、竣工结算价编制的规范性及准确性审核；客观公正反映建设项目的投资造价，对政府性资项目实行事前、事中、事后全过程的监督管理。项目指标：数量指标≥20个，质量指标≥90%，项目总成本250万元，时效指标，在计划时间形成支出，效益指标：效果良好。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县财政局2025年部门预算报表

			预算公开01表
部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	2,543.42	一、一般公共服务支出	1,692.45
（一）上级补助		二、外交支出
（二）本级	2,543.42	三、国防支出
（三）一般债券收入		四、公共安全支出
二、政府性基金预算		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入		八、社会保障和就业支出	119.99
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入收入		十二、农林水支出	1,230.07
五、事业收入		十三、交通运输支出	249.13
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出
九、其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	89.99
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	2,543.42	本年支出合计	3,381.62
上年结转结余	838.20	结转下年支出
收入总计	3,381.62	支出总计	3,381.62

												预算公开02表
部门收入总体情况表
													单位:万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3,381.62	2,543.42	2,543.42					838.20	838.20
		3,381.62	2,543.42	2,543.42					838.20	838.20
125001	环江毛南族自治县财政局	3,381.62	2,543.42	2,543.42					838.20	838.20

									预算公开03表
部门支出总体情况表
										单位:万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出
					合计	基本支出	项目支出
							小计	其中：
							小计	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					3,381.62	1,183.39	2,198.23
					3,381.62	1,183.39	2,198.23
					3,381.62	1,183.39	2,198.23
201	06	01		行政运行	964.09	964.09
201	06	04		预算改革业务	80.00		80.00
201	06	05		财政国库业务	51.00		51.00
201	06	06		财政监察	3.60		3.60
201	06	08		财政委托业务支出	324.59		324.59
201	06	99		其他财政事务支出	259.84		259.84
201	29	99		其他群众团体事务支出	9.33	9.33
208	05	01		行政单位离退休	5.68	5.68
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.30	114.30
213	01	99		其他农业农村支出	80.00		80.00
213	05	04		农村基础设施建设	308.37		308.37
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	841.70		841.70
214	01	04		公路建设	249.13		249.13
221	02	01		住房公积金	89.99	89.99

			预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	2,543.42	一、一般公共服务支出	1,692.45
（一）上级补助		二、外交支出
（二）本级	2,543.42	三、国防支出
（三）一般债券		四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	119.99
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	1,230.07
		十三、交通运输支出	249.13
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	89.99
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	2,543.42	本年支出合计	3,381.62
上年结转结余	838.20	结转下年支出
收入总计	3,381.62	支出总计	3,381.62

								预算公开05表
一般公共预算支出情况表
									单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出
					合计	基本支出			项目支出
					合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
					3,381.62	1,183.39	1,082.75	100.64	2,198.23
					3,381.62	1,183.39	1,082.75	100.64	2,198.23
201	06	99		其他财政事务支出	259.84				259.84
208	05	01		行政单位离退休	5.68	5.68	5.68
201	06	06		财政监察	3.60				3.60
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.30	114.30	114.30
221	02	01		住房公积金	89.99	89.99	89.99
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	841.70				841.70
214	01	04		公路建设	249.13				249.13
201	06	01		行政运行	964.09	964.09	872.78	91.31
201	06	08		财政委托业务支出	324.59				324.59
213	05	04		农村基础设施建设	308.37				308.37
213	01	99		其他农业农村支出	80.00				80.00
201	06	05		财政国库业务	51.00				51.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	9.33	9.33		9.33
201	06	04		预算改革业务	80.00				80.00

						预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
						单位：万元
部门预算支出经济分类科目				本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	单位编码	合计	人员经费	公用经费
**	**	**		1	2	3
				1,183.39	1,082.75	100.64
				1,183.39	1,082.75	100.64
				972.58	972.58
301	01	基本工资		299.08	299.08
301	02	津贴补贴		160.98	160.98
301	03	奖金		227.41	227.41
301	07	绩效工资		16.13	16.13
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		114.30	114.30
301	10	职工基本医疗保险缴费		47.99	47.99
301	12	其他社会保障缴费		1.06	1.06
301	13	住房公积金		89.99	89.99
301	99	其他工资福利支出		15.65	15.65
				100.64		100.64
302	05	水费		0.25		0.25
302	06	电费		10.13		10.13
302	07	邮电费		20.99		20.99
302	28	工会经费		9.33		9.33
302	39	其他交通费用		59.94		59.94
				110.17	110.17
303	01	离休费		12.90	12.90
303	02	退休费		83.68	83.68
303	05	生活补助		13.58	13.58

												预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
													单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
						公务用车购置及运行维护费
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
* *	* *	* *	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			21.70	3.50					3.50	5.50	12.70	12.70
			21.70	3.50					3.50	5.50	12.70	12.70
			21.70	3.50					3.50	5.50	12.70	12.70
125001	环江毛南族自治县财政局	一般公共预算资金	21.70	3.50					3.50	5.50	12.70	12.70

							预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

本部门无此数据

							预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

本部门无此数据

				预算公开10表
项目绩效目标公开表
说明：项目名称前有 “**”则表示本项目含结转资金
序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
**	**	**	**	**
1
2	125001	环江毛南族自治县财政局	财政业务信息化建设	完成检查发现问题整改工作
3	125001	环江毛南族自治县财政局	**中央农村综合改革（统筹整合类）转移支付资金项目	有效推进自治区农村综合改革转移支付农村公益事业项目，进一步改善农村通组道路条件，解决群众行路安全。
4	125001	环江毛南族自治县财政局	党支部组织生活经费	保障党支部开展组织生活
5	125001	环江毛南族自治县财政局	财政其他委托业务费	年度内保障财政业务系统正常运维
6	125001	环江毛南族自治县财政局	农村公益事业财政奖补县级配套资金	完成建设农业生产发展、农村小型公益性基础设施等项目16个，改善农村生产生活条件，提高文体生活水平，促进农村公益事业健康发展。
7	125001	环江毛南族自治县财政局	内控制度改革业务	保障全县年度内控报告汇总审核工作实施，上年度内控“回头看”数据核对编审。
8	125001	环江毛南族自治县财政局	预算改革业务费	提高预算管理水平，提升预算管理效率
9	125001	环江毛南族自治县财政局	会计管理工作业务费	根据《环江毛南族自治县培训费管理办法》有关规定，举办全县财政系统干部职工综合能力提升培训班提升干部综合能力
10	125001	环江毛南族自治县财政局	机关日常运转业务费	保障机关日常业务运转
11	125001	环江毛南族自治县财政局	财政国库改革业务费	保障全县预算一休化系统“人民银行端”，全县政府财务报告编审服务，全县政府综合财务软件数据查询，全县预算一体化大智慧平台（支付、账务模块）正常运行。
12	125001	环江毛南族自治县财政局	财政评审委托业务费	对政府性投资项目的招标控制价、竣工结算价编制的规范性及准确性审核；客观公正反映建设项目的投资造价，对政府性资项目实行事前、事中、事后全过程的监督管理。
13	125001	环江毛南族自治县财政局	财政监督检查业务费	完成财政监督检查各项任务
14	125001	环江毛南族自治县财政局	档案规范化管理建设	保障单位档案规范化管理建设
15	125001	环江毛南族自治县财政局	**革命老区转移支付资金	保障革命老区建设项目实施
16	125001	环江毛南族自治县财政局	**农村乡村道路“三项工程”资金	为全面推进乡村振兴战略，补齐农村公路短板，加快农业农村现代化，不断改善和提升农村地区群众出行条件，实施自然村（屯）道路拓宽提升工程。
17	125001	环江毛南族自治县财政局	“五位一体”农村信用系统建设工作业务费	保障全县“五位一体”农村信用体系建设工作顺利开展
18	125001	环江毛南族自治县财政局	国有资产管理工作业务费	保障全县有效开展资产年报编、资产月报编工作；单位开展资产清查工作。
19	125001	环江毛南族自治县财政局	**环江毛南族自治县2023年第三批农村综合改革转移支付资金项目	1.村屯道路安全防护栏建设约15.88公里，工程质量达到合格标准。2.进一步改善农业生产条件和通村组道路条件，解决群众行路难及安全问题，降低农产品运输成本；3..受益386户1469人，其中脱贫户（监测户）231户925人。
20	125001	环江毛南族自治县财政局	其他财政事务支出	保障其他财政业务实施
21	125001	环江毛南族自治县财政局	财政事业运行支出	保障聘用人员工资福利支出
22	125001	环江毛南族自治县财政局	革命老区项目管理费	保障革命老区项目建设前期费用
23	125001	环江毛南族自治县财政局	**自治区农村综合改革（统筹整合类）转移支付资金项目	有效推进自治区农村综合改革转移支付农村公益事业项目，进一步改善农村通组道路条件，解决群众行路安全。

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环江毛南族自治县财政局2025年 部门预算公开说明

环江毛南族自治县财政局2025年部门预算公开说明