环江毛南族自治县地方志编纂委员会办公室 2025年度部门预算公开说明

环江毛南族自治县地方志编纂委员会办公室

2025年度部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县地方志编纂委员会办公室2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县地方志编纂委员会办公室2025年部门预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

1.拟定地方志、年鉴工作规划和编纂方案。

2.组织编纂地方志书、地方综合年鉴。

3.搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究。

4.组织开发利用地方志资源。

5.宣传、贯彻执行《地方志工作条例》及法律、法规、规章和相关政策。

6.组织乡镇志、部门志的审查验收、备案。

7.培训乡镇志、部门志编纂人员。

8.指导各乡镇、县直各单位编纂乡镇志、部门志或专业志。

9.承办自治县人民政府和上级领导、业务部门委托、交办的工作任务。

10.其他工作任务

二、 机构设置情况

环江毛南族自治县地方志编篡委办公室（简称县志办），成立于1982年9月，为县人民政府直属事业单位，2007年被批准为参照公务员管理事业单位。本部门无下属单位，共设有办公室、机构编制为7人，其中行政编制7人，事业编制0人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数11人，其中行政在职0人，事业在职0人（其中参公事业7人，全额事业0人），离退休人员0人（其中离休0人）。编外（政府购买人员）在职实有人数0人。

第二部分：环江毛南族自治县地方志编纂委员会办公室2025年部门预算情况说明

一、 部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入139.70万元，总支出139.70万元。总收入较2024年度预算数113.83万元，增加25.87万元，增长22.73%，主要原因是：主要原因：1.新增1人，工资福利增加；2.年鉴出版印刷费8万元列入年初预算。总支出较2025年度预算数139.70万元，增加25.87万元，增长22.73%，主要原因：1.新增1人，工资福利增加；2.新增年鉴出版印刷费8万元。

二、部门预算收入总体情况说明

2025年我部门总收入139.70万元，较2024年度预算数113.83万元，增加25.87万元，增长22.73%，主要原因：1.新增1人，工资福利增加；2.新增年鉴出版印刷费8万元。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年我部门总支出139.70万元，较2024年度预算数113.83万元，增加25.87万元，增长22.73%，主要原因：1.新增1人，工资福利增加；2.新增年鉴出版印刷费8万元。主要包括：一般公共服务支出117.50万元；社会保障和就业支出12.44万元；住房保障支出9.75万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中:

(1)一般公共服务支出117.50万元，占支出总预算84.11%,比上年增长23.1万元，增长24.47%,主要原因：1.新增1人，工资福利增加；2.新增年鉴出版印刷费8万元。

(2)社会保障和就业支出12.44万元，占支出总预算8.90%,比上年增长1.92万元，增长18.25%,主要原因是：主要原因：新增1人，社会保障费也相应增加。

(3)住房保障支出9.75万元，占支出总预算6.98%,比上年增长0.83万元，增长9.30%,主要原因是：新增1人，公积金增加。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算123.50万元，占支出预算88.40%,比上年增长16.67万元，增长15.60%。其中：

(1)工资福利支出105.24万元，占基本支出总预算85.21%,比上年增长15.25万元，增长16.95%,主要原因是：主要原因是：主要原因：新增1人，工资福利增加。

(2)对个人和家庭的补助7.46万元，占基本支出总预算6.04%,比上年增长0万元，增长0%,主要原因是：与上年度持平

(3)商品和服务支出10.80万元，占基本支出总预算8.74%,比上年增长1.42万元，增长15.14%,主要原因是：业务量多，日常办公经费随之增加。

2. 项目支出预算。

项目支出预算16.20万元，占支出预算11.60%,比上年增加5.6万元，增加80%。其中：

商品和服务支出12.60万元，占项目支出总预算100%,比上年增加5.60万元，增加80%,主要原因是：业务量多，日常办公经费随之增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

  我部门2025年政府性基金支出预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营支出预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2025年部门预算共安排“三公"经费支出预算1万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算1万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1万元，同口径较2024年度预算数0.5万元，增长0.25万元，增长50%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本年度跟上年度无因公出国（境）费支出。

2.公务接待费2025年预算安排1万元，较2024年度预算数0.5万元，增长0.25万元，增长50.00%，主要原因是2025年业务增加，公务接待次数、人数增加。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本年度跟上年度无公务用车购置费。

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本年度跟上年度无公务用车运行维护费。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关运行经费主要指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我部门2025年机关运行经费预算10.80万元，较上年增加1.42万元，增长13.15%，增长的主要原因是：业务量增加，日常公用经费随之增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目5个，预算资金16.2万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县地方志编纂委员会办公室2025年部门预算表