环江毛南族自治县住房制度改革中心 2025年部门预算公开说明

环江毛南族自治县住房制度改革中心

2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：环江毛南族自治县住房制度改革中心2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县住房制度改革中心2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻国家、自治区房改政策，研究制定本县房改实施办法及相关政策措施。
　　（二）负责县直单位房改业务工作，具体实施单位公房、集资建房、经济适用房、市场运作方式建房、上市交易住房租售评估、住房售后管理、服务等工作。

（三）负责县直单位已购公房上市交换、转让、出租、抵押、继承、赠与、租赁、典当等审核手续；办理上市准入证。

（四）建立规范的公房房产交易市场、发展社会化房屋维修市场，促进物业和其它相关产业发展。

（五）负责全县保障性安居工程。

二、机构设置情况

环江毛南族自治县住房制度改革中心成立于1992年12月，为县人民政府直属全额拨款事业单位，机构规格为正科级。2007年被批准为参照公务员管理事业单位，机构编制为5人。

第二部分：环江毛南族自治县住房制度改革中心2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

(1) 我部门总收入211.86万元，总支出90.60万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长105.08万元，增长98.41%，主要原因是2025年总收入中含有上年结转结余121.26万元，结转原因是2024年度城镇保障性安居工程项目未竣工和验收，财政补助资金未能支付完毕。总支出较上年增长3.69%，主要原因是上年退休人员与调进人员的工资存在差异，本年工资福利性预算支出减少。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入211.86万元，较上年增长105.08万元，增长98.41 %，主要原因是上年结转结余121.26万元，结转原因是2024年度城镇保障性安居工程项目未竣工和验收，财政补助资金未能支付完毕。部门收入主要包括：1、本年一般公共预算拨款本级收入90.60万元，占总收入的42.76%；2、上年结转结余收入121.26万元，占总收入的57.24%。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出211.86万元，较上年增长105.08万元，增长98.41 %，主要原因是住房保障性支出增长，增长内容是2024年度城镇保障性安居工程项目资金未竣工和验收，财政补助资金待本年拨付。部门支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中:

(1)住房保障支出127.96万元，占支出总预算60.40%,比上年增长107.73万元，增长 532.53 %,主要原因是：上年结转结余住房保障支出121.26万元，是2024年度城镇保障性安居工程项目未竣工和验收，财政补助资金结转至本年支付。

(2)一般公共服务支出74.88万元，占支出总预算35.34%,比上年减少2.8万元，减少3.60%,主要原因是：在职人员五险一金基数调减，工资福利支出相应减少；上年退休人员与调进人员的工资存在差异，今年工资福利性预算支出减少。

(3)社会保障和就业支出9.02万元，占支出总预算4.26%,比上年增长0.15万元，增长1.69%,主要原因是：发放2024年退休人员独生子女提高退休费，列入社会保障和就业支出核算。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算。

基本支出预算85.60万元，占支出预算40.40%,比上年减少2.44万元，减少2.77%。其中：

(1) 行政运行支出69.16万元，占基本支出总预算80.79%,比上年减少1.67万元，减少2.36%。主要原因是：1、上年退休人员与调进人员的工资存在差异，今年工资福利性预算支出减少。2、在职人员因五险一金基数调减，今年住房公积金支出减少。

行政运行支出用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、水电费、差旅费、其他交通费用和邮电费。

(2) 行政单位离退休支出0.49万元，占基本支出总预算0.57%,比上年增长0.49万元，增长100%,主要原因是2024年前的退休人员，没有符合发放享受改革前获得荣誉改革后的退休补助政策，所以没有此预算。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出8.53万元，占基本支出总预算9.97%,比上年减少0.34万元，减少3.83%,主要原因是在职人员五险一金基数调减，基本养老保险费支出减少。

(4) 住房公积金支出6.70万元，占基本支出总预算7.83%,比上年减少0.82万元，减少10.90%,主要原因是在职人员五险一金基数调减，住房公积金支出减少。

(5) 其他群众团体事务支出0.72万元，占基本支出总预算0.84%,比上年减少0.08万元，减少10.00%,主要原因是在职人员五险一金基数调减，工会经费支出减少。

2．项目支出预算。

项目支出预算126.26万元，占支出预算59.60%,比上年增长107.52万元，增长573.75%。其中：

(1) 行政运行支出5万元，占项目支出总预算3.96%,比上年减少1万元，减少16.67%,主要原因是：财政部门严格预算约束，厉行节约，从严控制和压缩经费支出。

行政运行支出的项目是保障性安居工程业务费和房改业务费，预算支出包括办公费、维护费、其他商品和服务支出、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费。

(2)棚户区改造支出121.26万元，占项目支出总预算96.04%,比上年增加108.55万元，增加854.05%,主要原因是：2024年度城镇保障性安居工程项目未竣工和验收，财政补助资金未能支付完毕。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共0万元，较上年持平，主要原因是我部门没有政府性基金预算支出。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门国有资本经营预算支出共0万元，较上年持平，主要原因是我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.36万元，同口径比2024年增加0.36万元，增长100%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0.36万元，比上年增加0.36万元，增长100%，增加的主要原因是为了顺利推进和提高城镇保障性安居工程财政项目进度和被服务人员满意度。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关运行经费主要包括保障性安居工程业务费和房改业务费，预算支出包括办公费、维护费、其他商品和服务支出、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费。我部门2025年机关运行经费预算5万元，较上年减少1万元，减少16.67%,主要原因是：财政部门严格预算约束，厉行节约，从严控制和压缩经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0.64万元。其中：货物类采购0.64万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目1个，预算资金126.26万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（一）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县住房制度改革中心2025年部门 预算报表

注：本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

注：本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。