环江毛南族自治县妇女联合会 2025年部门预算公开说明

环江毛南族自治县妇女联合会 

 2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：环江毛南族自治县妇女联合会2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县妇女联合会2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

(一)坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，引领广大妇女听党话、跟党走。

(二)紧密围绕自治县党委、自治县人民政府的中心任务开展工作，团结、动员和组织全县妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在新时代中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

(三)代表妇女参与社会事务的民主决策、民主管理和民主监督，关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向自治县党委、自治县人民政府反映社情民意，提出对策建议;参与有关妇女儿童政策的研究与拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。扩大社会联动维权工作格局，协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

(四)宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。

(五)坚持联系和服务妇女群众的工作生命线。关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女儿童之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

(六)指导我县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予工作指导;加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊，促进祖国和平统一大业。积极发展同国外妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊，开展对外交流合作。

(七)创新家庭文明建设工作，弘扬家庭美德，培养良好家风，促进家庭和谐。

(八)承担环江毛南族自治县妇女儿童工作委员会的日常工作，推动落实妇女儿童发展规划各项目标任务。

(九)承办自治县党委、自治县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位属正科级群众团体，下设自治县妇女儿童活动中心（事业单位）。

第二部分：环江毛南族自治县妇女联合会2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入124.01万元，总支出124.01万元（其中：本级123.56万元，上级补助0.2万元， 上年结转结余0.25万元）。总收入较上年增加24.62万元，增长24.77 %，主要原因是人员经费、公用经费增加：1.增加1名人员；2.工资标准比2024年有所提高；3.社保及住房公积金缴纳基数提高。总支出较2024年度预算数99.39万元，增加24.62 万元，增长24.77%，主要原因是人员经费、公用经费增加：1.增加1名人员；2.工资标准比2024年有所提高；3.社保及住房公积金缴纳基数提高。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入124.01万元，较上年增长24.62万元，增长24.77%，主要原因是人员经费、公用经费增加。部门收入主要包括：

1.行政运行105.43万元，其中：基本支出66.68万元，项目支出38.57万元。主要用于机关为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；

2.其他群众团体事务支出0.97万元，其中0.77万元用于工会经费支出，0.2万元为自治区级下拨的妇女儿童事业发展补助资金。

3．机关事业单位基本养老保险缴费支出9.74万元，主要用于在职在编人员基本养老保险费支出；

4．住房公积金7.62万元，用于单位缴纳在职人员住房公积金。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中:

1.一般公共服务支出106.65万元，占支出总预算86%,比上年增长21.47万元，增长25.2%,主要原因是人员经费、公用经费增加：1.增加1名人员；2.工资标准比2024年有所提高。

2.住房保障支出7.62万元，占支出总预算6.16%,比上年增长1.04万元，增长15.81%,主要原因是：增加1名人员，住房公积金缴纳基数提高。

3.社会保障和就业支出9.74万元，占支出总预算7.87%,比上年增长2.11万元，增长27.65%,主要原因是：增加1名人员，社保基数提高。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算85万元，占支出预算68.68%,比上年增长13.91万元，增长19.57%。其中：

(1)商品和服务支出6.61万元，占基本支出总预算7.78%,比上年增长0.57万元，增长9.44%,主要原因是：定额商品和服务支出增加。

(2)工资福利支出77.39万元，占基本支出总预算91.05%,比上年增长13.34万元，增长20.83%,主要原因是：部门人员经费增加，工资标准比2023年有所提高；2.社保及住房公积金缴纳基数提高。

(3)对个人和家庭的补助1.00万元，占基本支出总预算1.18%,比上年增长0万元，增长0%。

2.项目支出预算。

项目支出预算39.02万元，占支出预算31.47%,比上年增加10.72万元，增加37.88%。其中：商品和服务支出39.02万元，占项目支出总预算100.00%，主要原因是：2025年增加全县村（社区）妇联换届选举工作经费和全县农村妇女 “领头雁”专项培训班经费两个项目。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出124.01万元，较上年增长24.62万元，增长24.77%，主要原因是人员经费、公用经费增加。部门支出主要包括：

1.行政运行105.43万元，其中：基本支出66.68万元，项目支出38.57万元。主要用于机关为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；

2.其他群众团体事务支出1.22万元，其中0.77万元用于工会经费支出，0.45万元为自治区级妇女儿童事业发展补助资金。

3．机关事业单位基本养老保险缴费支出9.74万元，主要用于在职在编人员基本养老保险费支出；

4．住房公积金7.62万元，用于单位缴纳在职人员住房公积金。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中:

1.一般公共服务支出106.65万元，占支出总预算86%,比上年增长21.47万元，增长25.2%,主要原因是人员经费、公用经费增加：1.增加1名人员；2.工资标准比2024年有所提高。

2.住房保障支出7.62万元，占支出总预算6.16%,比上年增长1.04万元，增长15.81%,主要原因是：增加1名人员，住房公积金缴纳基数提高。

3.社会保障和就业支出9.74万元，占支出总预算7.87%,比上年增长2.11万元，增长27.65%,主要原因是：增加1名人员，社保基数提高。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算85万元，占支出预算68.68%,比上年增长13.91万元，增长19.57%。其中：

(1)商品和服务支出6.61万元，占基本支出总预算7.78%,比上年增长0.57万元，增长9.44%,主要原因是：定额商品和服务支出增加。

(2)工资福利支出77.39万元，占基本支出总预算91.05%,比上年增长13.34万元，增长20.83%,主要原因是：部门人员经费增加，工资标准比2023年有所提高；2.社保及住房公积金缴纳基数提高。

(3)对个人和家庭的补助1.00万元，占基本支出总预算1.18%,比上年增长0万元，增长0%。

2.项目支出预算。

项目支出预算39.02万元，占支出预算31.47%,比上年增加10.72万元，增加37.88%。其中：商品和服务支出39.02万元，占项目支出总预算100.00%，主要原因是：2025年增加全县村（社区）妇联换届选举工作经费和全县农村妇女 “领头雁”专项培训班经费两个项目。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年政府性基金预算支出共0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年部门预算无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.2万元，同口径比2024年增加0.2万元，增长100%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，其中：

公务用车购置费2025年预算安排 0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（三）公务接待费2025年预算安排 0.2万元，比上年增加0.2万元，增长100 %，增加的主要原因是2025年是妇女儿童发展规划中期评估年，上级妇儿工委督导检查工作可能产生公务接待费。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关（事业单位）运行经费主要包括确保机关正常运转的办公费、水电费、邮电费等日常公用经费支出。我部门2025年机关（事业单位）运行经费预算6.61万元，较上年增加0.57 万元，增长9.44 %，增长的主要原因是用于购买货物和服务的各项资金增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。我部门2025年部门预算无政府采购预算。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。我部门2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目12个，预算资金38.77万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县妇女联合会2025年部门预算报表

本部门2025年度没有政府性基金预算支出支出，故本表无数据

本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据