中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会2025年部门预算公开说明

中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分：中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会单位概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会2025部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会

2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党中央关于青年工作的方针、政策和区党委、政府、市委和市政府及县委、县政府关于青年工作的指示和决定，根据团中央、团区委、团市委各个时期的工作部署，结合我县实际，制定我县各个时期团的工作任务并检查、指导和落实。

（二）了解和掌握我县团员青年的思想状况，有针对性地加强青年思想政治工作；完善和拓展共青团的社会功能，加强青年工作体系建设，对我县青年社会组织实行归口管理；加强团、队工作的宣传，优化青少年成长环境。

（三）围绕县委、县政府各个时期的中心工作，动员和组织全县团员青年在本职岗位上奋斗，争创一流成绩，为奋力实现“三三三环江”，贡献青春智慧和力量。

（四）动员、指导全县基层团组织努力开拓新的工作领域，培养和造就一大批熟练的青年劳动者和各种专业人才，开展“农村青年领头雁”、“实用技术培训”等活动，充分发挥广大青年在经济建设中的生力军作用。

（五）指导、组织全县各级团组织开展学雷锋、树新风活动，广泛开展青年志愿服务活动，总结青年中涌现的先进典型，大力宣传。

（六）指导各乡(镇)团委、直属企事业单位以及学校团委进行换届选举工作，加强团的组织、思想和作风建设。

（七）负责对全县团干、少先队辅导员的业务培训，帮助提高理论水平与业务素质。

（八）研究制定全县团的组织建设的计划和任务，指导下级做好团员发展及管理工作，坚持“党建带团建”，推荐优秀团员青年加入党组织。

（九）做好希望工程的管理工作。

（十）加强青少年文化活动基础设施建设，做好中国少年先锋队的组织工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

2025年度中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会的汇总预算报表由1个单位预算报表构成。其中行政单位1个，是中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会机关本级。

第二部分：中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2025年我部门总收入189.01万元，总支出189.01万元。总收入较2024年度预算数189.92万元，减少0.91万元，下降0.48%，主要原因有两点：一是按照关于过紧日子的有关要求，2025年度我委严格控制部门预算，大力压减公用经费和非刚性、非急需的一般性支出，牢固树立过紧日子的思想；二是在2025年度预算“二上”申报工作中，缺少在职人员4人2025年公务交通补贴3.6万元预算数申报，导致预算为0，收入减少。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入189.01万元，较上年减少0.91万元，减少0.48%，主要原因是按照关于过紧日子的有关要求，2025年度我委严格控制部门预算，大力压减公用经费和非刚性、非急需的一般性支出，牢固树立过紧日子的思想；其次是在2025年度预算“二上”申报工作中，缺少在职人员4人2025年公务交通补贴3.6万元预算数申报，导致预算为0，收入减少。部门收入主要包括：一般公共预算拨款189.01万元，包含一般公共服务收入177.07万元，社会保障和就业收入6.65万元，住房保障收入5.29万元。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出189.01万元，较上年减少0.91万元，减少0.48%，主要原因是一般公共服务支出中定额商品水电费支出适当减少，项目“环江毛南族自治县少先队改革实施工作经费”预算支出由5.6万元调减至2万元；其次是在职人员4人2025年公务交通补贴3.6万元预算数申报预算为0，导致支出减少。部门支出主要包括在职在编人员、临时聘用人员基本工资和津补贴等人员经费支出，以及开展日常办公活动及项目会议等公用经费支出。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中:

(1)一般公共服务支出177.07万元，占支出总预算94.78%,比上年增长38.02万元，增长27.34%,主要原因是：2025年西部计划志愿者上级补助相关经费提前下达。

(2)社会保障和就业支出6.65万元，占支出总预算3.52%,比上年减少36.67万元，减少84.65%,主要原因是：2024年把在职的工资福利支出的功能科目错放至社会保障和就业支出中的2080101行政运行科目，今年在职的工资福利支出预算科目修正为2012901-行政运行科目。

(3)住房保障支出5.29万元，占支出总预算2.80%,比上年增长0.13万元，增长2.52%,主要原因是：干部职工工资增长，公积金缴费基数增加。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算119.8万元，占支出预算63.38%,比上年减少10.95万元，降低83.74%。其中：

(1)商品和服务支出6.02万元，占基本支出总预算5.03%,比上年减少3.35万元，降低35.75%,主要原因是：用于日常商品和服务支出减少，包括水电费、邮电费、差旅费等降低支出。

(2)工资福利支出113.78万元，占基本支出总预算94.97%,比上年增长22.05万元，增长24.04%,主要原因：一是在职在编人员2025年度公务交通补贴3.6万元漏做预算；二是全县20名西部计划志愿者的县级补贴59.1万元列入基本支出预算。

2.项目支出预算。

项目支出预算69.21万元，占支出预算36.62%,比上年增加10.05万元，增长16.99%。主要原因是：西部计划志愿者上级补助相关经费共计54.39万元提前下达；压减各个项目支出，较2024年减少广西青少年综合服务平台工作、降低环江毛南族自治县少先队改革实施工作经费等项目经费。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是2025年预算支出不涉及政府性基金支出，2025年度没有政府性基金预算财政拨款资金收入，也没有政府性基金预算财政拨款资金安排的支出。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是2025年度预算支出不涉及国有资本经营预算支出，2025年度国有资本经营预算支出0万元。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2025年部门预算共安排“三公"经费支出预算0.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2024年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2025年无因公出国（境）费预算安排。

2.公务接待费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2025年无公务接待费预算安排。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2025年无公务用车购置费预算安排。

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本部门无公务用车购置，无公务用车运行维护费预算安排。

七、机关运行经费安排情况说明

2025年本部门机关运行经费预算6.02万元，较2024年度预算数9.37万元，减少3.35万元，降低35.75%，主要原因是：用于日常商品和服务支出减少，包括水电费、邮电费、差旅费等降低支出。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：我部门2025年政府采购预算总金额0万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治县本级项目6个，预算资金12.75万元；上级转移支付项目4个，预算资金56.46万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会2025年部门预算报表

收支总体情况表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

支出总体情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
                                                             财政拨款收支总体情况表

一般公共预算支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算“三公”经费预算表

政府性基金预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

2025年度预算项目绩效公开表