中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算公开

中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算公开

目  录

第一部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表五

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党中央、国务院及自治区、河池市、自治县党委和政府有关行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理以及绩效考评工作的方针政策、法律法规和指导意见，拟定我县相应的规定、办法和实施方案，经批准后组织实施。

（二）审核自治县党委、自治县人民政府各部门和乡（镇）机构改革方案。指导和协调全县党政部门、人民团体和事业单位机构改革、机构编制和绩效管理工作。

（三）负责组织实施自治县党委、自治县人民政府各部门的职能配置及其调整；协调自治县党委、自治县人民政府各部门之间以及县级党政各部门与乡（镇）之间的职责分工。审核自治县党委、自治县人民政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；审核自治县人大、自治县政协机关和各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。负责全县党政群机关和事业单位的设置及调整工作。

（四）负责全县机构编制实名制管理工作，会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合的管理机制。负责全县机关事业单位编制和领导职数使用审核工作。

（五）负责指导并监督检查全县各级行政管理体制改革、机构改革、机构编制政策规定及绩效考评指标的执行情况。负责查处机构职能编制管理违规行为，受理绩效投诉，开展绩效分析评估。

（六）负责对接自治区、河池市绩效考评工作，分解自治区、河池市下达的绩效考评指标。督查检查自治区和河池市下达绩效目标完成情况。负责做好年度自治区、河池市绩效考评迎检工作。协调指导各乡（镇）和县直机关单位设定绩效考评指标并组织实施。负责组织对各乡（镇）和县直机关单位（含驻环江中直区直市直单位）开展绩效考评核验工作。

（七）负责统筹全县机构编制、绩效考评信息化建设。负责对接自治区、河池市绩效考评社会评价工作，组织开展全县绩效考评社会评价工作。

（八）负责全县各部门和各乡（镇）权责清单调整完善工作。

（九）负责全县事业单位设立、变更、注销登记工作。

（十）承办自治县党委、自治县人民政府和自治县党委机构编制委员会、自治县绩效考评领导小组交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）部门内设机构部门内设机构设有综合股（机构编制股）、绩效考评股。

（二）部门所属单位的单位性质是行政机关单位，人员编制总数为29人，其中行政编制9人，事业编制20人。实有财政供养人数27人，其中行政在职7人，事业在职14人，退休人员6人。

第二部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入299.96万元，总支出299.96万元。总收入较上年增长54.04万元，增长21.97%，主要原因是人员增加，部门预算收入增加。总支出较上年增长21.97%，主要原因是人员持平，部门预算收入增加。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入299.96万元，较上年增长54.04万元，增长21.97%，主要原因是人员增加，部门预算收入增长。部门收入主要包括：（1）基本收入287.76万元，占收入总预算95.94%，其中：人员经费268.04万元，占收入总预算89.45%；公用经费19.72万元，占收入总预算6.58%；（2）项目收入12.92万元，占收入总预算3.97%。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出299.96万元，较上年增长54.04万元，增长21.97%，主要原因是人员增加，部门预算收入增长。部门支出主要包括：（1）基本支出287.76万元，占支出总预算95.94%，其中：人员经费268.04万元，占支出总预算89.45%；公用经费19.72万元，占支出总预算6.58%；（2）项目支出12.92万元，占支出总预算3.97%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共0万元，与上年持平，我部门2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门国有资本经营预算支出共0万元，与上年持平，我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.5万元，同口径比2024年增加0.2万元，增长15.38%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年度持平，主要原因是没有安排预算。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年度持平，主要原因是公务用车统一由自治县机关事务服务中心负责预算；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，，与上年度持平，主要原因是公务用车运行维护费统一由自治县机关事务服务中心负责预算。

（三）公务接待费2025年预算安排1.5万元，比上年增加0.3万元，增长15.38%，增加的主要原因是单位职能业务拓展，公务活动逐渐增多，公务接待预算增加。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关运行经费主要包括办公费、邮电费、工会经费、公务交通补贴、机关公务移动通信补贴。我部门2025年机关运行经费预算19.72万元，较上年增加3.87万元，增长24.42%，增加的主要原因是工会经费、公务交通补贴、机关公务移动通信补贴增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额2万元。其中：货物类采购2万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治县本级项目4个，预算资金12.2万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

1、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务交通补贴、机关公务移动通信补贴、其他商品和服务支出。

第四部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算报表

注：本部门无此数据。

注：本部门无此数据。