中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室 2025年度部门预算

中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室

2025年度部门预算

目  录

第一部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室部门概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第一部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室概况

一、主要职责

（一）为地方党委决策提供历史咨询；

（二）负责向自治县党委提出开展党史宣传、教育和举办纪念活动意见或建议；

（三）参与发起和组织有关党史研究工作会议；

（四）代县委对下级党委的有关党史工作予以指导；

（五）负责组织力量开展地方党史的征集、整理、鉴别、核实、研究的编写工作；

（六）负责开展多种形式的党史宣传教育工作。

二、机构设置情况

本部门无下属单位，是中共环江毛南族自治县委员会直属事业单位，机构级别为正科级单位。人员编制总数为6人，其中行政编制0人，参公事业编制6人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数6人，其中行政在职6人，事业在职0人，离退休人员7人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

第二部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入111.17万元，总支出111.17万元。总收入较2024年度预算数313.75万元，减少202.58万元，下降64.57%，主要原因：一是项目支出收入减少201万元（2024年总收入含上年结余200万元），基本支出收入减少1.58万元。总支出较2024年度预算数313.75万元，减少202.58万元，下降64.57%，主要原因：一是项目支出减少201万元（2024年总支出含上年结余200万元），二是基本支出减少1.58万元。

二、部门预算收入总体情况说明

2025年我部门总收入111.17万元，较2024年度预算数313.75万元，减少202.58万元，下降64.57%，主要原因：一是项目支出收入减少201万元（2024年总收入含上年结余200万元），基本支出收入减少1.58万元。部门收入主要包括：一般公共预算拨款111.17万元，占总收入的100%。

三、部门预算支出总体情况说明

(一）按支出结构分类。我部门总支出111.17万元，其中：基本支出107.04万元，占总支出的96.28%，项目支出4.13万元，占总支出的3.72%。

（二）按支出功能分类科目。我部门总支出111.17万元，较上年较上年减少202.58万元，下降64.57%，主要原因：一是项目支出减少201万元（2024年总支出含上年结余200万元），二是基本支出减少1.58万元。部门支出主要包括：

(1)政府办公厅（室）及相关机构事务等支出90.89万元，占支出总预算81.76%,比上年减少202.69万元，减少69.04%,主要原因是：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少200万元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少2.69万元。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出10.75万元，占支出总预算9.67%,比上年增长0.35万元，增长3.371%,主要原因是：基数调整。

(3)行政单位离退休支出0.2万元，占支出总预算0.18%,比上年增长0.2万元，增长100%,主要原因是：改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助经费单独列支

(4)住房保障支出8.42万元，占支出总预算7.57%,比上年减少0.42万元，减少4.75%,主要原因是：基数调整。

(5)其他群众团体事务支出0.91万元，占支出总预算0.82%,比上年减少0.02万元，减少2.15%,主要原因是：工会费缴费比例下调。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无政府性基金支出预算

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营支出预算

六、、一般公共预算“三公”经费费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.10万元，同口径比2024年增加0.0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增与上年持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

3.公务接待费2025年预算安排0.10万元，比上年增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关运行经费主要指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我部门2025年机关运行经费预算8.93万元，较上年减少0.02万元，下降0.22%，减少的主要原因是：工会费比例下调，预算减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额1.万元。其中：货物类采购1.万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：购买办公用纸等办公耗材、打印机等设备。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年国有资产无占用相差情况。

十、预算绩效目标情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目6个，预算资金9.67万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室2025年部门预算报表